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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
|
00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
|
05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
|
23215.004469/2021-31
|
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Objeto
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ( INTERNET) PARA O ESCRITÓRIO DO IFFAR CAMPUS ALEGRETE
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/12/2021
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|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.410,89
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 617,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.796,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2021
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00012/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004469/2021-31
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20/12/2021
|
20/12/2022
|
6.120,00
|
12
|
510,00
|
|
20/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 12/2021, FICA PRORROGADO NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 20/12/2022 ATÉ 20/12/2023. O REAJUSTE DE 6,22% (ITCI/IPEA ACUMULADO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO/2022) CONFORME CLÁUSULA SEXTA -REAJUSTE CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 510,00 PARA R$ 541,72. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 6.120,00 PARA R$ 6.500,66.
|
20/12/2022
|
20/12/2023
|
6.500,66
|
12
|
541,72
|
|
03/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
EM VIRTUDE DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S.A, CNPJ Nº Nº 22.166.193/0001-98 PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A CNPJ Nº 05.872.814/0001-30 ONDE FIGURARÁ COMO CONTRATADA A EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A (FILIAL),CNPJ Nº 05.872.814/0010-20, A EMPRESA ENVIOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO.
|
03/05/2023
|
20/12/2023
|
6.500,66
|
12
|
541,72
|
|
24/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 12/2021, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024. CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE DO CONTRATO. O REAJUSTE DE 2,59 %( ITCI/IPEA ACUMULADO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A SETEMBRO 2023) CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 541,72 PARA R$ 555,75. O VALOR TOTAL DO DO CONTRATO PASSA DE R$6.500,66 PARA R$6.669,00.CONFORME CÁLCULOS CONTIDOS, NO PARECER CONTABIL,ANEXADO NO PROCESSO.
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
6.669,00
|
12
|
555,75
|
|
05/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 12/2021, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 20/12/2024 ATÉ 20/12/2025. O REAJUSTE DE 6,40 %( ITCI/IPEA ACUMULADO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO 2024) CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 555,75 PARA R$ 591,32. O VALOR TOTAL DO DO CONTRATO PASSA DE R$6.669,00 PARA R$ 7.095,84. CONFORME CÁLCULOS CONTIDOS, NO PARECER CONTABIL,ANEXADO NO PROCESSO.
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
7.095,84
|
12
|
591,32
|
|
01/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 12/2021, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 20/12/2025 ATÉ 20/12/206. O REAJUSTE DE 4,44 %( ITCI/IPEA ACUMULADO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO 2025) CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 591,32 PARA R$ 617,57. O VALOR TOTAL DO DO CONTRATO PASSA DE R$ 7.095,84 PARA R$ 7.410,89
|
20/12/2025
|
20/12/2026
|
7.410,89
|
12
|
617,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2021NE000160
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
1.530,00
|
|
158267
|
2023NE000131
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2023NE000132
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2023NE000147
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.200,00
|
612,99
|
0,00
|
2.587,01
|
612,99
|
0,00
|
0,00
|
612,99
|
|
158267
|
2024NE000030
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.042,83
|
510,27
|
48,22
|
5.484,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000022
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.084,19
|
461,78
|
48,22
|
5.574,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000052
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.092,43
|
1.994,71
|
0,00
|
3.097,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552567834
|
2026-08-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-08-06
|
510.27
|
|
556293652
|
2026-09-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-09-08
|
510.27
|
|
559399409
|
2026-10-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-10-06
|
507.78
|
|
483858295
|
2025-01-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-01-07
|
510.27
|
|
487182514
|
2025-02-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-02-17
|
510.27
|
|
490643706
|
2025-03-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-03-07
|
519.71
|
|
494316942
|
2025-04-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-04-08
|
510.27
|
|
497790748
|
2025-05-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-05-09
|
510.27
|
|
501104760
|
2025-06-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-06-06
|
510.27
|
|
504675360
|
2025-07-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-07-07
|
510.27
|
|
508317182
|
2025-08-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-08-07
|
510.27
|
|
511883371
|
2025-09-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-09-10
|
510.27
|
|
515328193
|
2025-10-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-10-08
|
510.27
|
|
518959186
|
2025-11-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-11-17
|
510.27
|
|
522621401
|
2025-12-03
|
23215.004469/2021-31
|
2025-12-10
|
510.27
|
|
526024805
|
2026-01-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-01-12
|
510.27
|
|
529690607
|
2026-02-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-02-12
|
517.68
|
|
533510615
|
2026-03-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-03-13
|
510.27
|
|
537528437
|
2026-04-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-04-07
|
510.27
|
|
541113028
|
2026-05-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-05-07
|
500.37
|
|
544585442
|
2026-06-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-06-10
|
510.27
|
|
548706388
|
2026-07-03
|
23215.004469/2021-31
|
2026-07-06
|
510.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
617.574
|
7410.8880
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
