|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
00347/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DVT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.722.522/0001-58 - TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA
|
|
Processo
|
23114.014167/2016-00
|
|
Objeto
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO DVT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/01/2017
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 75.937,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.328,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 151.875,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 14167/2016
|
30/01/2017
|
30/01/2022
|
75.937,50
|
12
|
6.328,13
|
|
23/01/2017
|
00004/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
30/01/2017
|
30/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/12/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
|
30/01/2018
|
30/01/2019
|
55.135,00
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO ORIGINAL.
|
30/01/2019
|
30/01/2020
|
74.123,56
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.
|
30/01/2020
|
30/01/2021
|
75.937,50
|
1
|
0,00
|
|
28/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2017.
|
31/01/2021
|
30/01/2022
|
75.937,50
|
12
|
6.328,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2017NE800005
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2019NE800063
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2020NE800097
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2021NE000074
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.316,62
|
0,00
|
0,00
|
27.316,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2021NE000153
|
M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.203,14
|
0,00
|
0,00
|
34.203,14
|
7.458,00
|
3.458,00
|
3.458,00
|
542,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EXTRAÇÃO PROFUN
|
1
|
75937.5
|
75937.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.856-**
|
ANGELO BRUNO NUNES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.291.998-**
|
TATIANA SCHMITZ DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
