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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00756/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00497/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.001860/2021-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NAS RODOVIAS BR-116/CE; TRECHO: FORTALEZA (AVENIDA TREZE DE MAIO) - DIV CE/PE; SUBTRECHO: ENTR CE-273 (P/AÇUDE CASTANHÃO) - ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM); SEGMENTO: KM 287,90 AO KM 426,20; EXTENSÃO: 138,30 KM, E BR-226; TRECHO: DIV RN/CE - DIV CE/PI; SUBTRECHOS: ENTR CE-138 (B) (PEREIRO) - ENTR BR-116 (A) E ENTR BR-116 (B) (JAGUARIBE) - ENTR CE-368; SEGMENTOS: KM 29,10 AO KM 56,90 E KM 66,30 AO KM 77,70; EXTENSÃO: 39,20 KM; E EXTENSÃO TOTAL DE 177,50 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2021
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Vig. Fim
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27/10/2023
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Valor Global
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R$ 37.415.196,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.415.196,78
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Valor Acumulado
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R$ 734.740.254,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2021
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00756/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00756/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001860/2021-82
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27/12/2021
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24/02/2024
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32.199.976,44
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1
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32.199.976,44
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17/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS E INCLUSÃO DE 15 (QUINZE) PREÇOS NOVOS DA 1ª ETAPA DO PATO NO VALOR DE R$ 6.840.057,92 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 21,24%, E DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 2.267.026,89 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 7,04%, TOTALIZANDO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 4.573.031,03 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 14,20% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O., CONFORME PLANILHAS SEI (11592703, 11592706 E 11592717), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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17/08/2022
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24/02/2024
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36.773.007,47
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1
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36.773.007,47
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21/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 642.189,31 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 1,99 %, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O. E INCLUSÃO DE ITEM NOVO, CONFORME PLANILHA SEI (15423588), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. NO PRESENTE ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS TOTALIZAM R$ 1.177.444,34 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 3,65 % DO VALOR INICIAL DO AJUSTE, E AS SUPRESSÕES ATINGEM R$ 535.255,03 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 1,66% DAQUELA BASE DE CÁLCULO, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 642.189,31 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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21/09/2023
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24/02/2024
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37.415.196,78
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1
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37.415.196,78
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27/10/2023
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00756/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA ATRAVÉS DO DOCUMENTO RESCISÃO AMIGÁVEL - CONTRATO 756/21 (15510404) E MANIFESTAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DO DESPACHO DECISÓRIO 1260 (15694116).
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27/12/2021
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27/10/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE000360
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MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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4.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001838
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.204.474,17
|
0,00
|
0,00
|
1.204.474,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000309
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.551.575,69
|
1.348.424,31
|
0,00
|
0,00
|
1.348.424,31
|
|
393003
|
2022NE003482
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
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4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE001516
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
37415196.7799
|
37415196.7799
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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