|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00170/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
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|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23421.000573/2021-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE 1 GBPS PARA O DATACENTER DO IFRN, CONFORME QUANTIDADE DESCRITA COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE SISTEMA AUTÔNOMO.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
27/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2021
|
00170/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000573/2021-11
|
27/12/2021
|
27/12/2022
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
02/02/2022
|
00039/2022
|
Termo Aditivo
|
CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 039/2022 - PROAD/IFRN AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN, O QUE FAZEM MEDIANTE OS SEGUINTES TERMOS: CLÁUSULA PRIMEIRA: DA GARANTIA 1.1. A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 170/2021-PROAD/IFRN PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA." CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 2.1. E, POR ASSIM SE ACHAREM JUSTOS E CONTRATADOS, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO ADITIVO, QUE, DEPOIS DE LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO PELAS PARTES CONTRATANTES, INCORPORANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN, PERMANECENDO EM VIGOR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL.
|
27/12/2021
|
27/12/2022
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
26/12/2022
|
00371/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN.
|
27/12/2022
|
27/12/2023
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
27/12/2023
|
00326/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
27/12/2023
|
27/12/2024
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
18/12/2024
|
00360/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
27/12/2024
|
27/12/2025
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
27/11/2025
|
00351/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
27/12/2025
|
27/12/2026
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000761
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
31.200,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
26.400,00
|
|
158155
|
2023NE000918
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
28.800,00
|
28.800,00
|
28.800,00
|
0,00
|
|
158155
|
2021NE000665
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
|
158155
|
2023NE000140
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
7.200,00
|
0,00
|
21.600,00
|
7.200,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
4.800,00
|
|
158155
|
2026NE000105
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
9.600,00
|
0,00
|
19.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
884 - SÉRIE: 1
|
2026-07-22
|
23421.004493.2026-49
|
2026-07-22
|
2400.00
|
|
1016 - SÉRIE: 1
|
2026-07-22
|
23421.004494.2026-93
|
2026-07-22
|
2400.00
|
|
Nº 1159 - 1
|
2026-09-02
|
23421.005772.2026-20
|
2026-09-02
|
2400.00
|
|
1277 - SÉRIE: 1
|
2026-09-14
|
23421.006062.2026-17
|
2026-09-14
|
2400.00
|
|
000.089.029
|
2023-11-01
|
23421.002910/2024-57
|
2024-07-03
|
2400.00
|
|
098.634
|
2024-04-11
|
23421.005038/2024-07
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.106.517
|
2024-07-01
|
23421.002915/2024-80
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
098.603
|
2024-04-04
|
23421.002913/2024-91
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.110.144
|
2024-10-30
|
23421.005042/2024-67
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.110.141
|
2024-10-30
|
23421.002922/2024-81
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.110.142
|
2024-10-30
|
23421.005040/2024-78
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.110.143
|
2024-10-30
|
23421.005041/2024-12
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.096.779
|
2024-03-01
|
23421.002912/2024-46
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.106.531
|
2024-08-15
|
23421.005039/2024-43
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.106.516
|
2024-07-01
|
23421.002914/2024-35
|
2024-10-30
|
2400.00
|
|
000.113.814
|
2024-12-02
|
23421.001298/2025-86
|
2025-03-11
|
2400.00
|
|
000.115.555
|
2025-01-02
|
23421.000573/2021-11
|
2025-03-11
|
2400.00
|
|
000.117.348
|
2025-02-06
|
23421.000573/2021-11
|
2025-03-11
|
2400.00
|
|
000.119.288
|
2025-03-01
|
23421.000573/2021-11
|
2025-03-11
|
2400.00
|
|
121.436
|
2025-04-03
|
23421.002019/2025-00
|
2025-04-07
|
2400.00
|
|
000.123.895
|
2025-05-05
|
23421.000573/2021-11
|
2025-05-08
|
2400.00
|
|
00.125.373
|
2025-07-01
|
23421.000573/2021-11
|
2025-07-16
|
2400.00
|
|
00.124.001
|
2025-06-03
|
23421.003800/2025-93
|
2025-07-16
|
2400.00
|
|
00.126.843
|
2025-08-01
|
23421.004294/2025-50
|
2025-08-11
|
2400.00
|
|
000.127.028
|
2025-09-01
|
23421.000573/2021-11
|
2025-09-24
|
2400.00
|
|
000.127.158
|
2025-10-01
|
23421.000573/2021-11
|
2025-10-08
|
2400.00
|
|
Nº 140 - SÉRIE: 1
|
2025-12-04
|
23421.006410/2025-75
|
2025-12-10
|
2400.00
|
|
23 - SÉRIE: 1
|
2025-11-11
|
23421.006410/2025-75
|
2025-11-18
|
2400.00
|
|
241 - SÉRIE: 1
|
2026-01-02
|
23421.000021/2026-17
|
2026-01-02
|
2400.00
|
|
Nº 388 - SÉRIE: 1
|
2026-02-15
|
23421.000692/2026-88
|
2026-02-15
|
2400.00
|
|
514 - SÉRIE: 1
|
2026-03-09
|
23421.001289/2026-76
|
2026-03-09
|
2400.00
|
|
645 - SÉRIE: 1
|
2026-04-09
|
23421.002117.2026-10
|
2026-04-09
|
2400.00
|
|
781 - SÉRIE: 1
|
2026-05-08
|
23421.000573/2021-11
|
2026-05-08
|
2400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2400
|
28800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.294-**
|
MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.073.294-**
|
MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.904.304-**
|
REZEMBRIM DE PAULA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.073.294-**
|
MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.073.294-**
|
MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.283-**
|
JONES MONTEIRO JACINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.523.283-**
|
JONES MONTEIRO JACINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.566.934-**
|
WELKSON RENNY DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
