|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.948.998/0001-86 - M SERVICE LTDA.
|
|
Processo
|
21181.002146/2020-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NAS REDES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E AUTOMAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.629.152,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.629.152,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.444.555,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2021
|
00033/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.002146/2020-31
|
04/01/2022
|
04/01/2023
|
1.632.494,53
|
1
|
1.632.494,53
|
|
02/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de Cláusula visando correção do valor mensal do Contrato Original.
|
04/01/2022
|
04/01/2023
|
1.632.494,53
|
1
|
1.632.494,53
|
|
22/07/2022
|
00022/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO DE ITENS DA LISTA DE EPI'S E FERRAMENTAS, CORRESPONDENTE A 0,32 % (ZERO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO) E 0,09% (ZERO VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO), RESPECTIVAMENTE, DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
23/07/2022
|
22/07/2023
|
1.632.494,53
|
1
|
1.632.494,53
|
|
13/10/2022
|
00044/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos preços de acordo com a Cláusula Sexta, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato em decorrência do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade aos colaboradores, bem como a supressão e o acréscimo, correspondente a 10% (dez por cento) e 21,16% (vinte e um vírgula dezesseis por cento), respectivamente, ao Contrato Original.
|
17/10/2022
|
04/01/2023
|
2.393.188,69
|
1
|
2.393.188,69
|
|
27/12/2022
|
00053/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO NA LISTA DE UNIFORME E ACRÉSCIMO NAS LISTAS DE EPI'S E FERRAMENTAS, CORRESPONDENTE A 0,31% (ZERO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO) E 0,72% (ZERO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO), DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, RESPECTIVAMENTE, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
05/01/2023
|
04/01/2024
|
2.393.188,69
|
1
|
2.393.188,69
|
|
20/06/2023
|
00013/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO MTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG001136/2023, INCLUINDO A CORREÇÃO DOS VALORES DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS PERMANENTES A PARTIR DE 05/01/2023, A MAJORAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 2023 E AINDA A ALTERAÇÃO DO SAT PARA 1,5% A PARTIR DE 01/02/2023.
|
04/01/2022
|
04/01/2024
|
2.629.152,73
|
1
|
2.629.152,73
|
|
16/10/2026
|
00033/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
04/01/2022
|
04/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130058
|
2022NE000255
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
642.012,21
|
0,00
|
0,00
|
299.971,34
|
342.040,87
|
0,00
|
0,00
|
342.040,87
|
|
130058
|
2022NE000450
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
450.279,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
450.279,61
|
0,00
|
0,00
|
450.279,61
|
|
130058
|
2023NE000081
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
628.868,87
|
0,00
|
0,00
|
628.868,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2023NE000152
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
432.475,18
|
0,00
|
0,00
|
432.475,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2023NE000174
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.401,48
|
0,00
|
0,00
|
262.401,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2023NE000358
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.917,98
|
0,00
|
0,00
|
623.917,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2023NE000609
|
INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.197,05
|
56.197,05
|
0,00
|
0,00
|
56.197,05
|
0,00
|
0,00
|
56.197,05
|
|
130058
|
2023NE000608
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.199,63
|
34.199,63
|
0,00
|
0,00
|
34.199,63
|
0,00
|
0,00
|
34.199,63
|
|
130058
|
2023NE000612
|
01267740000 - PROJETO BID 4732/OC-BR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.872,60
|
13.872,60
|
0,00
|
0,00
|
13.872,60
|
2.849,73
|
2.849,73
|
11.022,87
|
|
130058
|
2023NE000610
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.826,78
|
114.826,78
|
0,00
|
0,00
|
114.826,78
|
0,00
|
0,00
|
114.826,78
|
|
130058
|
2024NE000023
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
95.650,82
|
0,00
|
0,00
|
95.650,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2024NE000045
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.755,93
|
0,00
|
0,00
|
24.755,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17756
|
2023-01-05
|
21181.002146/2020-31
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
18250
|
2023-05-03
|
21181.002146/2020-31
|
2023-05-08
|
195179.16
|
|
18202
|
2023-04-05
|
21181.002146/2020-31
|
2023-04-18
|
195179.16
|
|
15907
|
2022-03-23
|
21181.000548/2022-62
|
2022-03-30
|
132474.64
|
|
15761
|
2022-03-07
|
21181.000196/2022-45
|
2022-03-16
|
119967.70
|
|
15979
|
2022-04-06
|
21181.000663/2022-37
|
2022-05-04
|
131452.95
|
|
18826
|
2023-08-02
|
21181.002146/2020-31
|
2023-08-11
|
213208.59
|
|
16504
|
2022-07-04
|
21181.001130/2022-72
|
2022-07-11
|
132864.39
|
|
17196
|
2022-10-05
|
21181.002146/2020-31
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
17048
|
2022-09-02
|
21181.002146/2020-31
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
16144
|
2022-05-11
|
21181.000790/2022-36
|
2022-06-01
|
132864.39
|
|
16319
|
2022-06-01
|
21181.000953/2022-81
|
2022-06-15
|
128878.46
|
|
16731
|
2022-08-02
|
21181.002146/2020-31
|
2022-08-16
|
130763.75
|
|
17307
|
2022-11-04
|
21181.002146/2020-31
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
18605
|
2023-07-05
|
21181.002146/2020-31
|
2023-07-19
|
282561.40
|
|
17868
|
2023-02-03
|
21181.002146/2020-31
|
2023-02-15
|
196688.62
|
|
18602
|
2023-07-05
|
21181.002146/2020-31
|
2023-07-19
|
215704.26
|
|
17987
|
2023-03-03
|
21181.002146/2020-31
|
2023-03-09
|
195179.16
|
|
18364
|
2023-06-06
|
21181.002146/2020-31
|
2023-06-20
|
194014.42
|
|
19183
|
2023-10-05
|
21181.002146/2020-31
|
2023-10-19
|
213659.61
|
|
19236
|
2023-11-03
|
21181.002146/2020-31
|
2023-11-17
|
215655.47
|
|
19420
|
2023-12-12
|
21181.002146/2020-31
|
2023-12-13
|
213301.11
|
|
19577
|
2024-01-03
|
21181.002146/2020-31
|
2024-01-19
|
216246.33
|
|
19741
|
2024-02-02
|
21181.002146/2020-31
|
2024-02-22
|
27605.66
|
|
19993
|
2024-03-04
|
21181.002146/2020-31
|
2024-03-05
|
95650.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
216352.29
|
2596227.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
30135.49
|
30135.4900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2789.76
|
2789.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.706-**
|
CAROLINA COELHO DE ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.293-**
|
NATANAEL VIANA LOURENÇO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.731.036-**
|
SANDRA APARECIDA DE AZEVEDO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
631.65 KB |
20/01/2025 14:24:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
