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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00672/2021
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00202/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
Processo 50601.000716/2020-68
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS, CONSTANTES NO PPA - LOTE 01 - UNIDADE LOCAL DO CASTANHO/AM – EXTENSÃO TOTAL DE 925,60 KM. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 03/01/2022 A 01/01/2025. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/12/2021 A 23/06/2025.
Informações Complementares SMT/CET/AM
Vig. Início 27/12/2021
Vig. Fim 23/06/2026
Valor Global R$ 53.917.917,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.917.917,66
Valor Acumulado R$ 1.814.370.426,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2021 00672/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00672/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000716/2020-68 27/12/2021 23/06/2025 39.372.500,00 1 39.372.500,00
02/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR-00672/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 39.372.500,00 PARA R$ 41.315.634,94, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 4,94% DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.943.134,94. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 45.908.689,72, SENDO R$ 41.315.634,94, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 4.593.054,78 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 01/01/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 23/06/2025. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§§ 1° E 2º E 6º, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO SR-00672/2021-00. 02/08/2023 23/06/2025 45.908.689,72 1 45.908.689,72
03/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo 02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E 02ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-672/2021, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01/01/2025 PARA 01/01/2026, COM INÍCIO A PARTIR DE 02/01/2025 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/06/2025 PARA 23/06/2026, COM INÍCIO A PARTIR DE 24/06/2025, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE PASSA DE R$ 41.315.634,94 PARA R$ 47.932.341,48, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 16,81%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 6.616.706,54. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 53.917.917,66, SENDO R$ 47.932.341,48, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS VIGENTE (PI) E R$ 5.985.576,18​ REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000716/2020-68. 03/10/2024 23/06/2026 53.917.917,66 1 53.917.917,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004800 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.020,00 1.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004076 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 538.775,85 0,00 0,00 538.775,85 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001251 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.455.755,40 0,00 0,00 3.455.755,40 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001538 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000335 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002155 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE002059 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 417.735,58 582.264,42 0,00 0,00 582.264,42
393003 2023NE002503 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.600.000,00 2.164.171,07 0,00 3.435.828,93 2.164.171,07 459.068,11 530.827,78 1.633.343,29
393003 2022NE002809 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE003735 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 373.922,00 0,00 0,00 0,00 373.922,00 0,00 0,00 373.922,00
393003 2022NE003593 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2022NE003910 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 573.901,00 0,00 0,00 0,00 573.901,00 0,00 0,00 573.901,00
393003 2022NE000510 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001801 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000567 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.729.316,88 767.274,81 910.651,05 7.051.391,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002977 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.911.893,70 3.894.914,95 5.016.978,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000489 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.072.566,97 0,00 0,00 2.072.566,97 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000165 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004095 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.681.683,51 634.254,37 84.800,63 1.962.628,51 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001395 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006306 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001370 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
509 2025-12-29 50601.002664/2025-79 2025-12-30 195025.41
382 2026-06-24 50601.001297/2026-77 2026-07-02 58064.47
295 2025-02-03 50601.000310/2025-90 2025-02-07 233848.79
0295 2025-02-03 50601.000310/2025-90 2025-02-07 77949.60
21798 2025-02-04 50601.000310/2025-90 2025-02-07 467697.58
308 2025-02-18 50601.000398/2025-40 2025-02-21 220089.98
0302 2025-02-18 50601.000398/2025-40 2025-02-24 73363.33
21853 2025-02-18 50601.000398/2025-40 2025-02-21 440179.95
22036 2025-04-15 50601.000776/2025-95 2025-04-17 602832.54
333 2025-04-16 50601.000776/2025-95 2025-04-17 301416.27
313 2025-04-17 50601.000776/2025-95 2025-04-17 100472.09
22113 2025-05-05 50601.000933/2025-62 2025-05-13 471291.83
316 2025-05-06 50601.000933/2025-62 2025-05-13 78548.64
340 2025-05-05 50601.000933/2025-62 2025-05-13 235645.91
319 2025-06-06 50601.001200/2025-45 2025-06-10 73941.71
359 2025-06-06 50601.001200/2025-45 2025-06-10 221825.15
22214 2025-06-06 50601.001200/2025-45 2025-06-10 443650.28
0348 2025-09-22 50601.002034/2025-02 2025-09-23 83426.26
22346 2025-08-01 50601.001619/2025-05 2025-08-01 551654.80
397 2025-07-28 50601.001619/2025-05 2025-08-01 275827.40
0336 2025-07-28 50601.001619/2025-05 2025-08-01 91942.47
434 2025-09-19 50601.002034/2025-02 2025-09-23 250278.79
22560 2025-09-19 50601.002034/2025-02 2025-09-23 500557.58
22653 2025-10-16 50601.002248/2025-71 2025-10-22 547161.88
0347 2025-09-11 50601.001947/2025-01 2025-09-12 110353.60
22529 2025-09-11 50601.001947/2025-01 2025-09-12 662121.61
424 2025-09-10 50601.001947/2025-01 2025-09-12 331060.81
354 2025-10-19 50601.002248/2025-71 2025-10-22 91193.65
454 2025-10-17 50601.002248/2025-71 2025-10-22 273580.94
0358 2025-12-02 50601.002538/2025-14 2025-12-03 89736.13
482 2025-12-02 50601.002538/2025-14 2025-12-03 269208.39
22822 2025-12-02 50601.002538/2025-14 2025-12-03 538416.79
22964 2025-12-29 50601.002664/2025-79 2025-12-30 390050.82
362 2025-12-29 50601.002664/2025-79 2025-12-30 65008.47
23565 2026-05-25 50601.001078/2026-98 2026-05-28 430979.77
379 2026-06-03 50601.001078/2026-98 2026-06-09 71829.96
854 2026-05-26 50601.001078/2026-98 2026-05-28 215489.89
978 2026-06-24 50601.001297/2026-77 2026-07-02 174193.40
23693 2026-06-23 50601.001297/2026-77 2026-07-02 348386.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 53917917.66 53917917.6600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva