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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200131 - SPRF-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200131 - SPRF-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00015/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200131 - SPRF-RO
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Número da Compra
|
00003/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.973.083/0001-84 - OLLA SERVICOS & INTERNET LTDA
|
|
Processo
|
08671.007808/2020-89
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RONDÔNIA - SPRF/RO E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS.
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Informações Complementares
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DADO A IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA COMPRASNET/CONTR...
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Vig. Início
|
27/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 724.087,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 724.087,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.286.990,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2021
|
00015/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.007808/2020-89
|
27/12/2021
|
27/06/2024
|
787.526,61
|
1
|
787.526,61
|
|
03/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
APÓS A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, O VALOR DO CONTRATO, PASSARÁ A SER DE R$. R$ 787.526,61 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTOS), EM CONFORMIDADE COM O DETALHAMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS ABAIXO RELACIONADA:
|
27/12/2021
|
27/06/2024
|
785.578,40
|
1
|
785.578,40
|
|
29/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2021, COM FULCRO NO INCISO I, ALINEA B, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
|
28/09/2023
|
27/06/2024
|
770.184,80
|
1
|
770.184,80
|
|
03/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021, POR MAIS PERÍODO DE 30 (TRINTA), MESES, COM FULCRO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/06/2024 A 27/12/2026.
|
28/06/2024
|
27/12/2026
|
724.087,80
|
1
|
724.087,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200131
|
2022NE000009
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.410,75
|
0,00
|
0,00
|
97.410,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200131
|
2022NE000049
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
215.188,31
|
0,00
|
0,00
|
189.877,84
|
20.050,60
|
0,00
|
0,00
|
20.050,60
|
|
200131
|
2022NE000133
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200131
|
2022NE000134
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.270,11
|
2.498,00
|
0,00
|
0,00
|
2.498,00
|
|
200131
|
2026NE000037
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
281.326,58
|
88.236,50
|
0,00
|
193.090,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200131
|
2023NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
243.646,96
|
23.004,00
|
0,00
|
220.642,96
|
23.004,00
|
229,40
|
2.381,60
|
20.622,40
|
|
200131
|
2025NE000014
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
241.362,60
|
0,00
|
0,00
|
241.362,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200131
|
2024NE000030
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
285.382,54
|
24.136,26
|
24.136,26
|
237.110,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200131
|
2025NE000174
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.272,52
|
24.136,26
|
2.280,88
|
21.855,38
|
24.136,26
|
0,00
|
0,00
|
26.417,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114214 A 114229
|
2026-08-05
|
08671.004365/2026-60
|
2026-08-07
|
24136.26
|
|
122263 A 122279
|
2026-09-05
|
08671.005298/2026-09
|
2026-09-08
|
24136.26
|
|
131058 A 131074
|
2026-10-09
|
08671.007808/2020-89
|
2026-10-13
|
24136.26
|
|
101602 A 101617
|
2026-07-03
|
08671.007808/2020-89
|
2026-07-07
|
24136.26
|
|
175.452
|
2025-02-03
|
08671.007808/2020-89
|
2025-02-06
|
24136.26
|
|
166420
|
2025-01-03
|
08671.000140/2025-53
|
2025-01-15
|
24136.26
|
|
250.425 A 250.441
|
2025-09-02
|
08671.007808/2020-89
|
2025-09-08
|
24136.26
|
|
183.918
|
2025-03-07
|
08671.007808/2020-89
|
2025-03-10
|
24136.26
|
|
193.255 A 193.270
|
2025-04-02
|
08671.007808/2020-89
|
2025-04-02
|
24136.26
|
|
204.461 A 204.476
|
2025-05-03
|
08671.007808/2020-89
|
2025-05-12
|
24136.26
|
|
238.831 A 238.846
|
2025-08-02
|
08671.007808/2020-89
|
2025-08-06
|
24136.26
|
|
215.755 À 215.770
|
2025-06-02
|
08671.007808/2020-89
|
2025-06-05
|
24136.26
|
|
227.123 A 227.138
|
2025-07-01
|
08671.007808/2020-89
|
2025-07-07
|
24136.26
|
|
262.104 A 262.119
|
2025-10-01
|
08671.007808/2020-89
|
2025-10-07
|
24136.26
|
|
135 A 150
|
2025-11-07
|
08671.007808/2020-89
|
2025-11-10
|
24136.26
|
|
13383 A 13398
|
2025-12-03
|
08671.006644/2025-87
|
2025-12-04
|
24136.26
|
|
24931 A 24946
|
2026-01-07
|
08671.007808/2020-89
|
2026-01-08
|
24136.26
|
|
37431 A 37446
|
2026-02-03
|
08671.007808/2020-89
|
2026-02-04
|
24136.26
|
|
49905 A 49920
|
2026-03-03
|
08671.007808/2020-89
|
2026-03-05
|
24136.26
|
|
62844 A 62859
|
2026-04-04
|
08671.007808/2020-89
|
2026-04-07
|
24136.26
|
|
75726 A 75741
|
2026-05-05
|
08671.001888/2026-54
|
2026-05-07
|
24136.26
|
|
89041 A 89056
|
2026-06-02
|
08671.002362/2026-91
|
2026-06-03
|
24136.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
2498
|
74940.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1665
|
49950.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1665
|
49950.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1665
|
49950.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1665
|
49950.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
40849.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
1361.66
|
81699.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
