|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00031/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.054.102/0001-06 - BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23115.026545/2021-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), CAMPUS IMPERATRIZ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 916.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 916.440,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 916.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2021
|
00041/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.026545/2021-97
|
20/01/2022
|
20/01/2023
|
916.440,00
|
1
|
916.440,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2022NE000582
|
MASBAG23MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.920,00
|
0,00
|
12.137,40
|
156.701,31
|
4.162,58
|
2.081,29
|
2.081,29
|
12.137,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
60000
|
12.73
|
763800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
12000
|
12.72
|
152640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
