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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00040/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Termo de Compromisso
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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48.710.127/0001-20 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.
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|
Processo
|
08360.004272/2021-34
|
|
Objeto
|
O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA Nº 06.2019.004.0002, COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS GERADAS EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DA ÁREA DE 144,90 M², COMPOSTA POR OITO SALAS, DIVIDIDAS EM DUAS SALAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO; 01 SALA DE CHEFIA COM BANHEIRO; DUAS SALAS PARA ALOJAMENTO COM BANHEIROS; UMA SALA PARA COPA; UMA SALA PARA CELA ESPECIAL E UMA SALA PARA CELA COMUM, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS A CARGO DA POLÍCIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 252.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 252.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2021
|
00040/2021
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Termo de Compromisso
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004272/2021-34
|
01/11/2021
|
07/10/2024
|
252.000,00
|
36
|
7.000,00
|
|
04/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
MUDANÇA NA TITULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM, POIS A CONCESSIONÁRIA SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. É A ATUAL GESTORA DAS "ATIVIDADES DOS AEROPORTOS”, INCLUINDO O TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA Nº 06.2019.004.0002, ANTES, EXERCIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO.
|
04/09/2023
|
07/10/2024
|
252.000,00
|
36
|
7.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2024NE000333
|
PF99900AG24 -
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
19.619,71
|
14.182,92
|
0,00
|
5.436,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000040
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
63.465,31
|
0,00
|
0,00
|
63.465,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000340
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
14.182,92
|
0,00
|
0,00
|
14.182,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000050
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
78.926,26
|
14.182,92
|
0,00
|
64.743,34
|
28.365,84
|
0,00
|
0,00
|
28.365,84
|
|
200386
|
2024NE000059
|
PF99900AG24 -
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
70.770,65
|
20.354,18
|
670,14
|
49.746,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005268309
|
2023-04-20
|
08360.003951/2023-58
|
2023-05-15
|
5397.62
|
|
109/00418386-6
|
2024-09-12
|
08360.008177/2024-52
|
2024-09-16
|
7091.46
|
|
109/00430427-2
|
2024-12-27
|
08360.000437/2025-22
|
2025-01-22
|
7091.46
|
|
005269616
|
2023-05-02
|
08360.004038/2023-79
|
2023-05-15
|
2846.80
|
|
005274989
|
2023-05-22
|
08360.004272/2021-34
|
2023-06-11
|
4942.79
|
|
5276565
|
2023-05-31
|
08360.004272/2021-34
|
2023-06-19
|
2847.18
|
|
5281894
|
2023-06-22
|
08360.004272/2021-34
|
2023-07-02
|
4924.72
|
|
005283155
|
2023-07-03
|
08360.004272/2021-34
|
2023-07-06
|
2839.01
|
|
005288886
|
2023-07-21
|
08360.004272/2021-34
|
2023-07-29
|
4542.57
|
|
005290322
|
2023-08-02
|
08360.004272/2021-34
|
2023-08-07
|
2847.96
|
|
005296384
|
2023-08-23
|
08360.004272/2021-34
|
2023-08-31
|
5351.87
|
|
005298173
|
2023-09-01
|
08360.004272/2021-34
|
2023-09-05
|
2845.14
|
|
005303984
|
2023-09-22
|
08360.004272/2021-34
|
2023-09-29
|
6077.28
|
|
5309382
|
2023-10-04
|
08360.004272/2021-34
|
2023-10-19
|
668.39
|
|
109/00386976-9
|
2023-12-15
|
08360.004272/2021-34
|
2023-12-18
|
14182.92
|
|
109/00387743-2
|
2023-12-21
|
08360.000494/2024-21
|
2024-01-23
|
7091.46
|
|
109/00390595-1
|
2024-01-18
|
08360.000491/2024-97
|
2024-01-23
|
6382.32
|
|
05327644
|
2024-02-02
|
08360.001179/2024-11
|
2024-02-15
|
488.79
|
|
109/00393829-4
|
2024-02-16
|
08360.001288/2024-38
|
2024-02-19
|
6382.32
|
|
109/00396905-9
|
2024-03-13
|
08360.002232/2024-09
|
2024-03-14
|
13985.04
|
|
109/00397066-9
|
2024-03-18
|
08360.002363/2024-88
|
2024-03-18
|
7091.46
|
|
109/00401836-9
|
2024-04-24
|
08360.003511/2024-81
|
2024-04-25
|
7091.46
|
|
109/00407825-6
|
2024-06-20
|
08360.005651/2024-94
|
2024-06-21
|
7091.46
|
|
438783-0 .JUL2024
|
2025-03-25
|
08360.007336/2024-00
|
2025-03-25
|
7091.46
|
|
0438789-7 SET2024
|
2025-03-25
|
08360.009388/2024-11
|
2025-03-25
|
7091.46
|
|
438782-2 (ABR/24)
|
2025-03-25
|
08360.004360/2024-89
|
2025-03-25
|
7091.46
|
|
0438791-3 (NOV24)
|
2025-03-25
|
08360.010757/2024-18
|
2025-03-25
|
7091.46
|
|
0438790-5 (JUN24)
|
2025-03-25
|
08360.006568/2024-32
|
2025-03-25
|
7091.46
|
|
109/00424975-8
|
2024-11-19
|
08360.010228/2024-14
|
2024-11-22
|
7091.46
|
|
109/00430987-5
|
2025-01-14
|
08360.001076/2025-31
|
2025-02-13
|
7091.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
1
|
4350
|
156600.0000
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - LOCAÇÃO / SERVIÇO
|
1
|
2650
|
95400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.902-**
|
WALDEMIR ALVES SAMUEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
