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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Comodato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.453/0001-69 - LVF EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08400.003064/2020-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O COMODATO DE ESPAÇO FÍSICO DE PROPRIEDADE DA COMODANTE, COM APROXIMADAMENTE 50M² (CINQUENTA METROS QUADRADOS), SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PISO S2 DO EMPREENDIMENTO SHOPPING DIFUSORA, SITO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 444, MAURÍCIO DE NASSAU/PE, CONFORME PLANTA ANEXA A ESTE CONTRATO, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DE PASSAPORTES E SETOR DE IMIGRAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2021
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Vig. Fim
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22/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2021
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00018/2021
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Comodato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003064/2020-13
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22/12/2021
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22/12/2024
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60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE COMODATO Nº 18/2021- SR/PF/PE POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2024 PARA 22/12/2027.
O OBJETO É O COMODATO DE ESPAÇO FÍSICO DE PROPRIEDADE DA COMODANTE, COM APROXIMADAMENTE 50M² (CINQUENTA METROS QUADRADOS), SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PISO S2 DO EMPREENDIMENTO SHOPPING DIFUSORA, SITO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 444, MAURÍCIO DE NASSAU/PE, CONFORME PLANTA ANEXA A ESTE CONTRATO, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DE PASSAPORTES E SETOR DE IMIGRAÇÃO.
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23/12/2024
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22/12/2027
|
60.000,00
|
12
|
5.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2024NE000103
|
PF99900AG24 -
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
4.200,00
|
794,61
|
651,27
|
2.754,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000146
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
3.558,71
|
0,00
|
0,00
|
3.558,71
|
21,61
|
0,00
|
0,00
|
21,61
|
|
200398
|
2026ne000068
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6538
|
2026-08-10
|
08400.008391/2026-57
|
2026-08-12
|
466.94
|
|
6421
|
2026-06-30
|
08400.006687/2026-33
|
2026-07-03
|
396.00
|
|
4433
|
2025-01-07
|
08400.000110/2025-37
|
2025-01-15
|
447.14
|
|
4649
|
2025-02-28
|
08400.001601/2025-03
|
2025-03-07
|
381.71
|
|
4542
|
2025-02-05
|
08400.000927/2025-13
|
2025-02-14
|
282.70
|
|
4755
|
2025-04-01
|
08400.002417/2025-72
|
2025-04-02
|
379.16
|
|
4867
|
2025-05-07
|
08400.003405/2025-65
|
2025-05-09
|
411.46
|
|
5077
|
2025-06-30
|
08400.005344/2025-71
|
2025-07-01
|
342.63
|
|
4980
|
2025-06-09
|
08400.004392/2025-41
|
2025-06-10
|
342.95
|
|
5196
|
2025-08-01
|
08400.006354/2025-23
|
2025-08-04
|
315.44
|
|
5308
|
2025-09-04
|
08400.007538/2025-19
|
2025-09-09
|
361.34
|
|
5417
|
2025-10-03
|
08400.008752/2025-84
|
2025-10-06
|
368.94
|
|
5524
|
2025-11-05
|
08400.010326/2025-19
|
2025-11-12
|
372.38
|
|
5639
|
2025-12-08
|
08400.011575/2025-13
|
2025-12-22
|
419.68
|
|
144180721
|
2026-01-06
|
08400.000099/2026-96
|
2026-03-03
|
475.64
|
|
5864.1
|
2026-02-04
|
08400.001200/2026-26
|
2026-03-05
|
496.85
|
|
5977
|
2026-03-09
|
08400.002405/2026-29
|
2026-03-09
|
507.30
|
|
6084
|
2026-04-06
|
08400.003568/2026-29
|
2026-04-08
|
449.35
|
|
6193
|
2026-05-04
|
08400.004592/2026-85
|
2026-05-06
|
563.08
|
|
6308
|
2026-06-03
|
08400.005864/2026-64
|
2026-06-03
|
415.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
5000
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.345-**
|
MANOEL TOBIAS MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.143.261-**
|
SALATIEL SOUSA CARVALHO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
