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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00016/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23098.001490/2021-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS E VASILHAME (GARRAFÃO) PLÁSTICO COM 20 (VINTE) LITROS DE CAPACIDADE PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - EM RAZÃO DO VALOR. A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES, COLABORADORES E PÚBLICO VISITANTE DA REITORIA E CAMPUS SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO A ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2021
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Vig. Fim
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17/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.791,69
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.791,69
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Valor Acumulado
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R$ 10.791,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2021
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00044/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001490/2021-68
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17/12/2021
|
17/12/2022
|
10.791,69
|
1
|
10.791,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
|
2022NE000220
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.903,00
|
0,00
|
0,00
|
2.523,43
|
4.003,74
|
0,00
|
0,00
|
4.003,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18790
|
2022-12-09
|
23098.001490/2021-68
|
2023-01-25
|
0.00
|
|
18791
|
2022-12-09
|
23098.001490/2021-68
|
2023-04-26
|
767.00
|
|
18792
|
2022-12-09
|
23098.001490/2021-68
|
2023-04-26
|
767.00
|
|
18793
|
2022-12-09
|
23098.001490/2021-68
|
2023-04-26
|
767.00
|
|
18226
|
2022-05-03
|
23098.000217/2022-05
|
2022-05-03
|
521.56
|
|
18184
|
2022-04-11
|
23098.000217/2022-05
|
2022-04-28
|
1219.53
|
|
000.018.049
|
2022-02-07
|
23098.000217/2022-05
|
2022-02-08
|
383.50
|
|
18.098
|
2022-03-08
|
23098.000217/2022-05
|
2022-03-09
|
605.93
|
|
18274
|
2022-05-12
|
23098.000217/2022-05
|
2022-05-12
|
567.58
|
|
18375
|
2022-06-22
|
23098.000217/2022-05
|
2022-07-01
|
1580.02
|
|
18390
|
2022-07-01
|
23512.000562/2022-01
|
2022-07-06
|
406.51
|
|
18461
|
2022-07-28
|
23512.000562/2022-01
|
2022-07-28
|
1165.84
|
|
18511
|
2022-08-10
|
23098.001490/2021-68
|
2022-08-24
|
0.00
|
|
18539
|
2022-08-31
|
23098.000217/2022-05
|
2022-08-31
|
1127.49
|
|
18661
|
2022-10-13
|
23098.001490/2021-68
|
2022-10-14
|
0.00
|
|
18674
|
2022-10-20
|
23098.001490/2021-68
|
2022-10-21
|
0.00
|
|
18695
|
2022-10-27
|
23098.001490/2021-68
|
2022-10-27
|
0.00
|
|
18.737
|
2022-11-09
|
23098.001490/2021-68
|
2022-11-24
|
0.00
|
|
18279
|
2022-05-18
|
23098.001490/2021-68
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
18789
|
2022-12-09
|
23098.001490/2021-68
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
18835
|
2023-01-03
|
23098.001490/2021-68
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
18826
|
2022-12-29
|
23098.001490/2021-68
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL
|
1407
|
7.67
|
10791.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.931-**
|
ISRAEL LARA AMARAL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.536.041-**
|
JAQUELINE OLIVEIRA DA CÂMARA
|
Gestor
|
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.041-**
|
JAQUELINE OLIVEIRA DA CÂMARA
|
Fiscal Titular
|
|
***.606.871-**
|
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.535.931-**
|
ISRAEL LARA AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.606.871-**
|
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.701.461-**
|
IGOR ALMEIDA BARBALHO
|
Gestor
|
|
***.701.461-**
|
IGOR ALMEIDA BARBALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.606.871-**
|
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.606.871-**
|
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
