|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00014/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23272.000733/2021-58
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com disponibilização de mão de obra, material e equipamentos necessários, em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2020.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.193.183,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 99.431,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.352.355,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000733/2021-58
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
863.064,72
|
12
|
71.922,06
|
|
16/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
942.467,76
|
12
|
78.538,98
|
|
14/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021
|
03/01/2023
|
03/01/2024
|
942.467,76
|
12
|
78.538,98
|
|
03/11/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2021.
|
03/01/2022
|
03/01/2024
|
995.447,28
|
12
|
82.953,94
|
|
20/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021.
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
995.447,28
|
12
|
82.953,94
|
|
23/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2021.
|
03/01/2022
|
03/01/2025
|
1.047.889,92
|
12
|
87.324,16
|
|
23/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021,
|
03/01/2025
|
03/01/2026
|
1.047.889,92
|
12
|
87.324,16
|
|
01/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DE ACORDO COMA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2021.
|
03/01/2025
|
03/01/2026
|
1.118.148,84
|
12
|
93.179,07
|
|
18/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS DOCUMENTOS 489 E 490 DO PROCESSO, E NOS TERMOSDO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/01/2026, TÉRMINO EM 03/01/2027.
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
1.118.148,84
|
12
|
93.179,07
|
|
30/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, SE DARÁ EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, A PARTIR DE 01/04/2026
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
1.193.183,52
|
12
|
99.431,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158483
|
2022NE000052
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
919.950,44
|
0,00
|
16.014,55
|
823.837,63
|
81.657,54
|
1.559,28
|
1.559,28
|
94.553,53
|
|
158483
|
2024NE000092
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.953,94
|
363,18
|
7.839,15
|
74.751,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2024NE000106
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.475,86
|
78.475,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2024NE000006
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
691.029,25
|
0,01
|
8.423,08
|
682.606,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2021NE000100
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
719,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.438,44
|
719,22
|
719,22
|
0,00
|
|
158483
|
2023NE000062
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.035.096,81
|
250.769,84
|
7.937,43
|
776.389,54
|
266.644,70
|
0,00
|
7.937,43
|
250.769,84
|
|
158483
|
2025NE000019
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
991.937,24
|
0,01
|
0,00
|
991.937,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2026NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
742.695,93
|
71.944,49
|
88.520,12
|
582.231,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
825
|
2026-07-24
|
23272.000733/2021-58
|
2026-07-27
|
93179.07
|
|
1110
|
2026-09-29
|
23272.000733/2021-58
|
2026-09-29
|
93179.07
|
|
466
|
2026-04-22
|
23272.000733/2021-58
|
2026-05-06
|
93179.07
|
|
946
|
2026-08-27
|
23272.000733/2021-58
|
2026-08-27
|
93179.07
|
|
581
|
2026-05-27
|
23272.000733/2021-58
|
2026-05-27
|
93179.07
|
|
27516
|
2024-12-12
|
23272.000733/2021-58
|
2025-03-17
|
82953.94
|
|
27627
|
2025-01-07
|
23272.000733/2021-58
|
2025-03-14
|
82953.94
|
|
27753
|
2025-02-06
|
23272.000733/2021-58
|
2025-03-14
|
82953.94
|
|
28096
|
2025-03-17
|
23272.000733/2021-58
|
2025-03-17
|
87324.16
|
|
28150
|
2025-04-03
|
23272.000733/2021-58
|
2025-05-07
|
87324.16
|
|
28363
|
2025-06-06
|
23272.000733/2021-58
|
2025-06-10
|
87324.16
|
|
28260
|
2025-05-07
|
23272.000733/2021-58
|
2025-05-08
|
87324.16
|
|
28660
|
2025-08-06
|
23272.000733/2021-58
|
2025-08-06
|
87324.16
|
|
28480
|
2025-07-04
|
23272.000733/2021-58
|
2025-07-07
|
87324.16
|
|
27617
|
2025-01-02
|
23272.000733/2021-58
|
2025-08-27
|
38627.22
|
|
28839
|
2025-09-22
|
23272.000733/2021-58
|
2025-09-22
|
87324.16
|
|
28980
|
2025-10-17
|
23272.000733/2021-58
|
2025-11-03
|
93179.07
|
|
29022
|
2025-11-06
|
23272.000733/2021-58
|
2025-11-06
|
93179.07
|
|
29242
|
2025-12-19
|
23272.000733/2021-58
|
2026-01-05
|
93179.07
|
|
100
|
2026-01-26
|
23272.000733/2021-58
|
2026-01-26
|
93179.07
|
|
28890
|
2025-10-06
|
23272.000733/2021-58
|
2026-02-16
|
28009.87
|
|
360
|
2026-03-25
|
23272.000733/2021-58
|
2026-04-17
|
91431.96
|
|
692
|
2026-06-22
|
23272.000733/2021-58
|
2026-06-24
|
93179.07
|
|
266
|
2026-03-05
|
23272.000733/2021-58
|
2026-03-09
|
93179.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
99431.96
|
1193183.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.907-**
|
FLAVIO JOSE RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.155.977-**
|
CARLA CRISTINA ZACARIAS DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.669.487-**
|
KELLY CAROLINE ALVES MACHADO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.163.267-**
|
PEDRO JORGE DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
