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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00090/2021
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00035/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DTI/PF e COT/DIREX/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA
Processo 08206.001312/2017-92
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 01(UM) ELEVADOR, MARCA ATLAS SCHINDLER E 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ORONA, COM FORNECIMENTO DE: MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO EDIFÍCIO DA DTI E NO COT, LOCALIZADOS NO SETOR POLICIAL SUL – BRASÍLIA- DF, QUE SERÃO PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2021
Vig. Fim 28/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 44.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 44.800,00
Valor Acumulado R$ 2.240.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2021 00090/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001312/2017-92 28/12/2021 28/12/2022 44.800,00 1 44.800,00
05/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO 90/2021-CGAD/DLOG, A QUAL PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES 13.1. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI. 13.2. É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM A IN SEGES/ME N 53. DE 8 DE JULHO DE 2020. 13.2.1. A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PUBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020. 13.2.2. O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS. 06/09/2022 28/12/2022 44.800,00 1 44.800,00
13/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022 E TÉRMINO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 29/12/2022 28/12/2023 44.800,00 1 44.800,00
05/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023 E TÉRMINO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 29/12/2023 28/12/2024 44.800,00 1 44.800,00
03/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2024 E TÉRMINO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2025. 29/12/2024 28/12/2025 44.800,00 1 44.800,00
12/12/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025 E TÉRMINO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2026. 29/12/2025 28/12/2026 44.800,00 1 44.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2023NE000287 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE000288 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.615,28 1.467,94 0,00 16.147,34 1.467,94 0,00 0,00 1.467,94
200334 2025NE000282 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.335,71 5.771,95 0,00 1.563,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000790 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.484,36 0,00 0,00 3.016,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000283 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.713,18 1.565,84 0,00 16.147,34 1.467,94 0,00 0,00 1.467,94
200334 2024NE000328 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.807,64 0,00 0,00 8.807,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000337 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.022,43 8.022,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000338 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.404,00 2.064,30 0,00 7.339,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000331 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.147,34 0,00 0,00 14.679,40 1.467,94 0,00 0,00 1.467,94
200334 2026NE000519 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.184,64 27.184,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000520 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.615,36 7.339,78 1.255,82 9.019,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2908 2026-07-08 08206.001312/2017-92 2026-07-30 1467.94
3056 2026-10-02 08206.001312/2017-92 2026-10-06 1467.94
2826 2026-06-25 08206.001312/2017-92 2026-07-07 1467.94
2907 2026-07-08 08206.001312/2017-92 2026-07-08 1467.94
1288/2024 2024-07-01 08200.003423/2024-12 2024-07-03 1467.94
730/2003 2023-11-01 08206.001312/2017-92 2023-11-08 1467.94
798/2023 2023-12-01 08200.003809/2023-43 2023-12-14 1467.94
849/2024 2024-01-02 08200.003809/2023-43 2024-01-05 1467.94
916/2024 2024-02-01 08200.003423/2024-12 2024-02-07 1467.94
981/2024 2024-03-01 08200.003423/2024-12 2024-03-07 1467.94
1114/2024 2024-05-02 08200.003423/2024-12 2024-05-06 1467.94
1359 2024-08-01 08206.001312/2017-92 2024-08-16 1394.54
1427 2024-09-02 08200.003423/2024-12 2024-09-11 1467.94
1512/2024 2024-10-01 08206.001312/2017-92 2024-10-04 1467.94
1576 2024-11-01 08200.003423/2024-12 2024-11-07 1467.94
1662 2024-11-01 08200.003423/2024-12 2024-12-03 1467.94
1728/2025 2025-01-02 08200.003423/2024-12 2025-01-12 1467.94
16775 2024-09-04 08206.001312/2017-92 2025-01-21 289.80
1797 2025-01-29 08200.003523/2025-20 2025-02-03 1467.94
1951 2025-04-03 08206.001312/2017-92 2025-05-13 1467.94
1867 2025-02-08 08206.001312/2017-92 2025-05-13 1467.94
2032 2025-05-02 08206.001312/2017-92 2025-05-13 1467.94
2127/2025 2025-06-05 08206.001312/2017-92 2025-06-16 1467.94
2194 2025-07-01 08206.001312/2017-92 2025-07-08 1467.94
2265 2025-08-01 08206.001312/2017-92 2025-08-05 1467.94
016.853 2025-08-15 08206.001312/2017-92 2025-08-20 1484.00
016.861 2025-09-11 08206.001312/2017-92 2025-09-15 79.76
2338 2025-09-01 08200.003523/2025-20 2025-09-09 1467.94
2393 2025-10-01 08206.001312/2017-92 2025-10-13 1467.94
2452 2025-11-03 08206.001312/2017-92 2025-11-07 1467.94
2536 2025-11-28 08206.001312/2017-92 2025-12-15 1467.94
2698 2026-03-04 08206.001312/2017-92 2026-03-05 1467.94
2699 2026-03-04 08206.001312/2017-92 2026-03-05 1467.94
2697 2026-03-04 08206.001312/2017-92 2026-03-10 1467.94
2782 2026-04-09 08206.001312/2017-92 2026-05-28 1467.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE 1 44800 44800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.174.149-** JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS Fiscal Titular
***.474.291-** DANIEL CORDEIRO GARCIA LEITE PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo