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Órgão 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 153050 - CASES/UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153050 - CASES/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 153050 - CASES/UFES
Número da Compra 00016/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23068.002115/2016-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS NOS CAMPI DO CCAE/UFES ALEGRE
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2016
Vig. Fim 15/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 401.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.483,33
Valor Acumulado R$ 2.712.149,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.002115/2016-25 15/12/2016 15/12/2017 574.000,00 12 33.483,33
11/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12(DOZE) MESES 15/12/2017 15/12/2018 574.000,00 12 47.833,33
09/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 09/12/2018 09/12/2019 574.000,00 12 47.833,33
16/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) AOVALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 16/09/2019 09/12/2019 172.200,00 5 33.483,33
29/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/12/2016, NOS TERMOSPREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS CONFORME CONFORME CONTRATO INICIAL 10/12/2019 09/12/2020 401.800,00 12 33.483,33
19/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 15/12/2020 12/12/2021 401.800,00 12 33.483,33
10/12/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 15/12/2021 15/12/2022 401.800,00 12 33.483,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153050 2021NE000029 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235.000,00 0,00 0,00 196.224,96 38.775,04 0,00 0,00 38.775,04
153050 2021NE000257 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
153050 2022NE000017 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2022NE000031 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159.549,40 0,00 17.768,01 141.781,39 0,00 0,00 0,00 17.768,01
153050 2016NE800210 MGRADG19MLN - GRADUACAO - MANUTENCAO DE LABORATORIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2018NE800049 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2019NE800008 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2019NE800160 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2020NE800014 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153050 2020NE800047 MGESTN01MKN - GESTAO - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 0.7 574000 401800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.761.997-** ERIVELTON COSTA SOUZA Gestor
***.803.637-** WELISON CARLOS LOIOLA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.106.637-** JOSÉ OTÁVIO MOULIN BITENCOUR Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo