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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.970.357/0001-16 - KARISTEN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23068.019734/2020-35
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Objeto
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OBRAS DE ADEQUAÇÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA AMBIENTAL, CIVIL E ELÉTRICA NA SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2021
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|
Vig. Fim
|
30/03/2025
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Valor Global
|
R$ 809.997,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 809.997,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.579.963,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2021
|
00060/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.019734/2020-35
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27/12/2021
|
27/09/2022
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
12/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ALÉM DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NO OBJETO CONTRATADO.
|
27/09/2022
|
28/02/2023
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
02/01/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
02/01/2023
|
28/02/2023
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
23/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO
|
28/02/2023
|
30/09/2023
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
22/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 070%, SUPRESSÃO DE 0,63% E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
22/06/2023
|
30/09/2023
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
01/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA
|
01/10/2023
|
31/12/2023
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
28/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
01/01/2024
|
30/06/2024
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
12/03/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 4,24%, DECRÉSCIMO DE 0,13% E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO (01/04 A 01/08/2024).
|
01/07/2024
|
01/11/2024
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
30/10/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
02/11/2024
|
30/03/2025
|
809.997,98
|
1
|
809.997,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2022NE000765
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.411,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.411,45
|
0,00
|
0,00
|
18.411,45
|
|
153046
|
2023NE000720
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
79.907,38
|
0,00
|
0,00
|
79.907,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2023NE001218
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.273,23
|
0,00
|
0,00
|
21.273,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2024NE001570
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
26.522,65
|
26.522,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2023NE001706
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.222,81
|
0,00
|
0,00
|
34.222,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2024NE000283
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
33.295,53
|
6.014,60
|
0,00
|
27.280,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2021NE001805
|
MSS25G43GK7 - SUBESTACAO DE ENERGIA DO CAMPUS DE GOIABEIRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
809.997,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
851.347,45
|
0,00
|
0,00
|
67.570,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5362
|
2024-12-26
|
23068.019734/2020-35
|
2024-12-30
|
32537.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-30
|
49516.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
809997.98
|
809997.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.727-**
|
DANIEL CAMPOS POMPERMAYER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.057.977-**
|
LORENA JORDONI SIMÕES
|
Gestor
|
|
***.768.307-**
|
FELIPE DEMUNER MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.340.517-**
|
RAPHAEL PEREIRA CALMON
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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