Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00791/2021
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00432/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50610.004568/2021-22
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-287/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 329,70 AO KM 408,80, EXTENSÃO TOTAL 79,10 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2022
Vig. Fim 01/01/2027
Valor Global R$ 67.827.531,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.827.531,37
Valor Acumulado R$ 1.754.570.284,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2021 00791/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00791/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004568/2021-22 03/01/2022 01/01/2027 58.881.999,93 1 58.881.999,93
11/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 58.881.999,93 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 67.827.531,37 (SESSENTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 8.945.531,44 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)​, QUE CORRESPONDE A 15,19 % EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. 11/12/2024 01/01/2027 67.827.531,37 1 67.827.531,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2022NE000832 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 0,00 0,00 5.982.353,48 17.646,52 0,00 0,00 17.646,52
393003 2022NE004028 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
393003 2022NE003134 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
393003 2022NE002794 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
393003 2022NE003570 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
393003 2023NE000793 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003853 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2024NE000787 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000796 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.850.000,00 869.124,61 239.660,28 1.741.215,11 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000054 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001337 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 14.050.000,00 133.888,50 53.732,58 13.862.378,92 133.888,50 0,00 23.953,10 163.667,98
393003 2025NE001576 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004117 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004377 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 4.407.347,78 0,00 592.652,22 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000286 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001727 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002466 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.800.000,00 687.130,11 0,00 1.112.869,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4769 2026-06-02 50610.003609/2026-78 2026-06-09 203304.87
4770 2026-06-02 50610.003609/2026-78 2026-06-09 361519.22
4771 2026-06-02 50610.003609/2026-78 2026-06-09 570957.32
2025/6285 2025-09-16 50610.006489/2025-80 2025-09-18 483612.80
2025/2248 2025-04-03 50610.002551/2025-64 2025-04-07 22786.95
2025/48 2025-01-06 50610.000391/2025-19 2025-01-09 148964.00
2025/47 2025-01-06 50610.000391/2025-19 2025-01-09 264889.62
2025/46 2025-01-06 50610.000391/2025-19 2025-01-09 418347.51
2025/1227 2025-02-18 50610.001447/2025-52 2025-02-24 32045.91
2025/1229 2025-02-18 50610.001447/2025-52 2025-02-24 89997.07
2025/1228 2025-02-18 50610.001447/2025-52 2025-02-24 56984.42
2025/1496 2025-03-07 50610.001840/2025-46 2025-03-11 34962.77
2025/1497 2025-03-07 50610.001840/2025-46 2025-03-11 55217.67
2025/1498 2025-03-07 50610.001840/2025-46 2025-03-11 19661.75
2025/2247 2025-04-03 50610.002551/2025-64 2025-04-07 40520.04
2025/2249 2025-04-03 50610.002551/2025-64 2025-04-07 63994.42
2025/6221 2025-09-15 50610.006487/2025-91 2025-09-18 30152.58
2025/2973 2025-05-09 50610.003741/2025-07 2025-05-19 20830.79
2025/2975 2025-05-09 50610.003741/2025-07 2025-05-19 37041.57
2025/2974 2025-05-09 50610.003741/2025-07 2025-05-19 58500.79
2025/6286 2025-09-16 50610.006489/2025-80 2025-09-18 172203.49
2025/3539 2025-06-10 50610.004262/2025-08 2025-06-17 57786.13
2025/3540 2025-06-10 50610.004262/2025-08 2025-06-17 32496.75
2025/3541 2025-06-10 50610.004262/2025-08 2025-06-17 91263.23
2025/6223 2025-09-15 50610.004568/2021-22 2025-09-18 16956.68
2025/6284 2025-09-16 50610.006489/2025-80 2025-09-18 306214.35
2025/6222 2025-09-15 50610.006487/2025-91 2025-09-18 47620.82
2025/6218 2025-09-15 50610.006485/2025-00 2025-09-18 30152.58
2025/6219 2025-09-15 50610.006485/2025-00 2025-09-18 47620.82
2025/6220 2025-09-15 50610.006485/2025-00 2025-09-18 16956.68
239 2025-12-08 50610.008356/2025-48 2025-12-09 60097.90
2025/7244 2025-10-22 50610.007195/2025-75 2025-10-24 795475.04
2025/7242 2025-10-22 50610.007195/2025-75 2025-10-24 1414523.49
2025/7243 2025-10-22 50610.007195/2025-75 2025-10-24 2233996.11
2025/7450 2025-11-05 50610.007745/2025-56 2025-11-13 750059.53
2025/7451 2025-11-05 50610.007745/2025-56 2025-11-13 1333765.07
2025/7449 2025-11-05 50610.007745/2025-56 2025-11-13 2106452.10
237 2025-12-08 50610.008356/2025-48 2025-12-09 21399.49
238 2025-12-08 50610.008356/2025-48 2025-12-09 38052.84
3341 2026-04-10 50610.002524/2026-72 2026-04-17 383584.80
1174 2026-01-09 50610.000338/2026-07 2026-01-15 16956.68
1175 2026-01-09 50610.000338/2026-07 2026-01-15 30152.58
1176 2026-01-09 50610.000338/2026-07 2026-01-15 47620.82
2131 2026-02-23 50610.001442/2026-19 2026-02-24 115715.74
2127 2026-02-23 50610.001442/2026-19 2026-02-24 205767.15
2132 2026-02-23 50610.001442/2026-19 2026-02-24 324973.76
3342 2026-04-10 50610.002524/2026-72 2026-04-17 605806.08
3340 2026-04-10 50610.002524/2026-72 2026-04-17 215713.73
4121 2026-05-07 50610.002880/2026-96 2026-05-13 333357.03
4119 2026-05-07 50610.002880/2026-96 2026-05-13 118700.84
4120 2026-05-07 50610.002880/2026-96 2026-05-13 211075.29
4205 2026-05-12 50610.003042/2026-30 2026-05-14 258983.41
4203 2026-05-12 50610.003042/2026-30 2026-05-14 92218.09
4204 2026-05-12 50610.003042/2026-30 2026-05-14 163983.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 67827531.37 67827531.3700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva