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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200115 - SPRF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200115 - SPRF/MG
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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COE-MG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.622.725/0001-87 - CONSTRUTORA DINIZ LTDA
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Processo
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08656.069418/2021-71
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Objeto
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CONSTRUÇÃO, DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS,, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL RDC 001/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2021
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.403.173,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.403.173,91
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Valor Acumulado
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R$ 93.040.111,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2021
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00035/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.069418/2021-71
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30/12/2021
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30/12/2022
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3.437.238,04
|
1
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3.437.238,04
|
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20/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS.
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30/12/2022
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30/12/2023
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3.437.238,04
|
1
|
3.437.238,04
|
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13/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR EM 9,44% OS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO 35/2021, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO E COM O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (46520643)
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30/12/2021
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30/12/2023
|
3.736.953,27
|
1
|
3.736.953,27
|
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15/09/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA MEDIÇÃO, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 4.535,22, CONFORME ITEM 12.16 DO PROJETO BÁSICO E DO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (48902458)
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30/12/2021
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30/12/2023
|
3.570.805,68
|
1
|
3.570.805,68
|
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27/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 29/02/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (SEI 50353718);
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 214 (DUZENTOS E QUATORZE) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/07/2024;
ACRESCER O VALOR DO CONTRATO EM R$ 133.567,64, PERFAZENDO 3,89% DO SEU VALOR TOTAL INICIAL, O QUAL AO SER ATUALIZADO PERFAZ O VALOR DE R$ 146.176,42, DE TAL FORMA A INCLUIR OS SERVIÇOS REFERENTE A ERRO DE PROJETOS (0,88%) E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL (3,01%).
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28/09/2023
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31/07/2024
|
3.570.805,68
|
1
|
3.570.805,68
|
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29/07/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 306 (TREZENTOS E SEIS) DIAS, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 31/12/2024;
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2024;
ACRESCER O VALOR DO CONTRATO EM R$ 181.199,77 (CENTO E OITENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO 5,27% DO SEU VALOR TOTAL INICIAL, O QUAL AO SER ATUALIZADO PERFAZ O VALOR DE R$ 3.883.129,69, DE TAL FORMA A INCLUIR OS SERVIÇOS REFERENTES A ERROS DE PROJETO (0,7%) E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL (4,67%), CONSIDERADA A RESPECTIVA SUPRESSÃO (0,44%).
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29/07/2024
|
31/12/2024
|
4.064.329,45
|
1
|
4.064.329,45
|
|
29/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR EM 3,32% (INCC) OS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO 35/2021.
O VALOR DO REAJUSTE PERFAZ UM TOTAL DE R$ 91.055,07 (NOVENTA E UM MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS).
O VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2021 PASSARÁ DE : R$ 3.883.129,69 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) (SEI 51324930) PARA R$ 3.974.184,76 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
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30/12/2021
|
31/12/2024
|
3.974.184,76
|
1
|
3.974.184,76
|
|
14/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O VALOR DO CONTRATO EM R$ 247.789,40 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO 6,82% DO SEU VALOR TOTAL INICIAL, O QUAL AO SER ATUALIZADO PERFAZ O VALOR DE R$ 4.403.173,93 DE TAL FORMA A INCLUIR OS SERVIÇOS REFERENTES A ERROS DE PROJETO (1,32%) E NÃO PREVISTOS NA PLANILHA CONTRATUAL (5,50%), CONSIDERADA A RESPECTIVA SUPRESSÃO (0,20%).
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14/11/2024
|
31/12/2024
|
4.403.173,91
|
1
|
4.403.173,91
|
|
16/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 12/02/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (SEI 61134515); E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120(CENTO E VINTE) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 30/04/2025.
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16/12/2024
|
30/04/2025
|
4.403.173,91
|
1
|
4.403.173,91
|
|
28/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90(NOVENTA) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 29/07/2025.
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28/04/2025
|
29/07/2025
|
4.403.173,91
|
1
|
4.403.173,91
|
|
25/07/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 31/12/2025.
|
25/07/2025
|
31/12/2025
|
4.403.173,91
|
1
|
4.403.173,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200115
|
2023NE000134
|
RF99CCOERMG - CONSTRUCAO COE SPRF/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.165.509,62
|
1.165.509,62
|
0,00
|
0,00
|
1.165.509,62
|
1.165.509,62
|
1.165.509,62
|
0,00
|
|
200115
|
2021NE000318
|
RF99CO2MGEM - FRED COSTA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.894.088,00
|
809.805,50
|
894.088,00
|
105.912,00
|
|
200115
|
2021NE000319
|
RF99CO3MGEM - LUCAS GONCALVEZ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
|
200115
|
2021NE000320
|
RF99CO1MGEM - ALE SILVA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
412.270,76
|
0,00
|
11.601,25
|
288.398,75
|
|
200115
|
2023NE000035
|
RF99CCOERMG - CONSTRUCAO COE SPRF/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
883.044,90
|
536.848,49
|
5.621,82
|
340.574,59
|
536.848,49
|
523.298,71
|
529.021,91
|
13.448,40
|
|
200115
|
2023NE000211
|
RF99CSCOEMG - CONSTRUCAO SEDE COE SPRF-MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.535,22
|
0,00
|
0,00
|
4.535,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2023NE000217
|
RF99CSCOEMG - CONSTRUCAO SEDE COE SPRF-MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
167.407,82
|
167.407,82
|
0,00
|
0,00
|
167.407,82
|
167.407,82
|
167.407,82
|
0,00
|
|
200115
|
2024NE000255
|
RF99CN91EMG - RF99CN91EMG - PEDRO AIHARA- CONSTRUCAO COE SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
177.745,16
|
177.745,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2024NE000254
|
RF99CN91EMG - RF99CN91EMG - PEDRO AIHARA- CONSTRUCAO COE SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
272.254,84
|
272.254,84
|
0,00
|
0,00
|
542.945,33
|
270.690,49
|
270.690,49
|
1.564,35
|
|
200115
|
2024NE000237
|
RF99CCOEPMG - CONSTRUCAO COE SPRF MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
70.044,24
|
70.044,24
|
0,00
|
0,00
|
70.044,24
|
8.516,49
|
8.516,49
|
61.527,75
|
|
200115
|
2024NE000145
|
RF99CCOEPMG - CONSTRUCAO COE SPRF MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
455
|
2024-12-19
|
08656.114026/2024-17
|
2024-12-19
|
87278.56
|
|
456
|
2024-12-19
|
08656.114026/2024-17
|
2024-12-19
|
25744.05
|
|
459
|
2025-01-23
|
08656.069418/2021-71
|
2025-01-23
|
26083.02
|
|
471
|
2025-03-18
|
08656.069418/2021-71
|
2025-03-25
|
95113.79
|
|
5
|
2025-11-19
|
08656.069418/2021-71
|
2025-11-26
|
548969.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.13392399
|
3883129.69
|
4403173.9118
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.097.406-**
|
ALEXANDRE KUTSCHERA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
