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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.509.234/0001-33 - PASTEIS E MASSAS COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23424.001862/2020-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DISCENTES QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO IFRN PARA O CAMPUS PARNAMIRIM, VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA DESTINADA À CANTINA NO RESPECTIVO CAMPUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2022
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Vig. Fim
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13/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.792.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2021
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00188/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001862/2020-26
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13/01/2022
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13/01/2023
|
249.600,00
|
1
|
249.600,00
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23/06/2022
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00190/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO Nº 188/2021–PROAD/IFRN, EM FACE DA DISPENSA PARCIAL E TEMPORÁRIA (AJUSTE) DA RETRIBUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO USO DO ESPAÇO (ALUGUEL) PROMOVIDA PELAS ORDENS DA ADMINISTRAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO PARECER N.
00045/2022/PF- IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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13/01/2022
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13/01/2023
|
249.600,00
|
1
|
249.600,00
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27/09/2022
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00141/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 18 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 DO CONTRATO Nº 188/2021-PROAD/IFRN. REAJUSTAR VALORES DA CONCESSÃO DE USO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 18.3. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 DO CONTRATO Nº 188/2021-PROAD/IFRN, POR MEIO DA CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE) ENTRE 07/2021 E 06/2022 NO PERCENTUAL DE 11,886730%, PASSANDO DE R$ 1.859,39 PARA R$ 2.080,41, A CONTAR DE 21 DE JULHO DE 2022.
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13/01/2022
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13/01/2023
|
279.360,00
|
1
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279.360,00
|
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05/01/2023
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00376/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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13/01/2023
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13/01/2024
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279.360,00
|
1
|
279.360,00
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08/09/2023
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00157/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 18 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 DO CONTRATO Nº 188/2021-PROAD/IFRN E REAJUSTAR VALORES DA CONCESSÃO DE USO, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 18.3. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 DO CONTRATO Nº 188/2021-PROAD/IFRN, POR MEIO DA CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE) ENTRE 07/2022 E 06/2023 NO PERCENTUAL DE 3,1615%, PASSANDO DE R$ 2.080,41 PARA R$ 2.146,18, A CONTAR DE 21 DE JULHO DE 2023
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13/01/2022
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13/01/2024
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288.320,00
|
1
|
288.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2021NE000140
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.893,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.893,40
|
0,00
|
0,00
|
12.893,40
|
|
152756
|
2021NE000117
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.619,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.619,80
|
0,00
|
0,00
|
66.619,80
|
|
152756
|
2022NE000120
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.161,78
|
0,00
|
0,00
|
8.263,66
|
85.898,12
|
0,00
|
0,00
|
85.898,12
|
|
152756
|
2023NE000048
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.682,69
|
25.919,37
|
0,00
|
57.763,32
|
25.919,37
|
1.188,27
|
1.188,27
|
24.731,10
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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32000
|
9.01
|
288320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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