|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240010 - DTIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240010 - DTIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240010 - DTIC
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.545.482/0001-65 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
09010.000022/2021-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.749,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.645,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.916,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2021
|
00008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09010.000022/2021-68
|
16/12/2021
|
16/12/2025
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
13/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/12/2022
|
16/12/2023
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
04/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
17/12/2023
|
16/12/2024
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
16/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAÕ DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/12/2024 ATÉ 16/12/2025.
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
|
|
04/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
AMPLIAR A VELOCIDADE DO LINK DE INTERNET PARA, NO MÍNIMO, 1 GBPS, BEM COMO ELEVAR O LINK DE REDUNDÂNCIA PARA 1 GBPS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
|
04/04/2025
|
16/12/2025
|
43.749,84
|
12
|
3.645,82
|
|
11/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/12/2025 ATÉ 16/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
17/12/2025
|
16/12/2026
|
43.749,84
|
12
|
3.645,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240010
|
2021NE000039
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.555,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.111,10
|
0,00
|
2.555,55
|
0,00
|
|
240010
|
2022NE000031
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.365,91
|
0,00
|
0,00
|
15.583,30
|
14.981,92
|
199,31
|
199,31
|
14.583,30
|
|
240010
|
2025NE000002
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.749,84
|
9.479,12
|
0,00
|
34.270,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2024NE000018
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.999,92
|
5.833,32
|
0,00
|
29.166,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2023NE000024
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.999,92
|
9.620,33
|
8.749,99
|
16.629,60
|
10.447,20
|
870,35
|
1.697,22
|
16.673,10
|
|
240010
|
2026NE000005
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.166,26
|
4.001,30
|
0,00
|
25.164,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35460
|
2026-06-25
|
09280.000069/2026-56
|
2026-06-29
|
3645.82
|
|
35459
|
2026-06-25
|
09280.000068/2026-10
|
2026-06-29
|
3645.82
|
|
35461
|
2026-06-25
|
09280.000111/2026-39
|
2026-06-29
|
3645.82
|
|
44030
|
2026-08-21
|
09280.000123/2026-63
|
2026-09-15
|
3645.82
|
|
47056
|
2026-09-11
|
09280.000142/2026-90
|
2026-09-21
|
3645.82
|
|
244933
|
2025-01-20
|
09280.200009/2025-51
|
2025-01-20
|
2916.66
|
|
244934
|
2025-01-20
|
09280.200010/2025-85
|
2025-01-21
|
2916.66
|
|
264971
|
2025-04-10
|
09280.000031/2025-01
|
2025-04-11
|
2916.66
|
|
264970
|
2025-04-10
|
09280.000002/2025-31
|
2025-04-22
|
2916.66
|
|
270742
|
2025-05-08
|
09280.000040/2025-93
|
2025-05-08
|
2916.66
|
|
274621
|
2025-05-30
|
09280.000043/2025-27
|
2025-06-02
|
3645.82
|
|
299051
|
2025-09-16
|
09280.000057/2025-41
|
2025-09-16
|
3645.82
|
|
299053
|
2025-09-16
|
09280.000064/2025-42
|
2025-09-16
|
3645.82
|
|
299052
|
2025-09-16
|
09280.000074/2025-88
|
2025-09-16
|
3645.82
|
|
304057
|
2025-10-09
|
09280.000084/2025-13
|
2025-10-13
|
3645.82
|
|
2611
|
2025-11-11
|
09280.000095/2025-01
|
2025-11-11
|
3645.82
|
|
6070
|
2025-12-04
|
09280.000104/2025-56
|
2025-12-04
|
3645.82
|
|
8771
|
2025-12-26
|
09280.000117/2025-25
|
2025-12-26
|
3645.82
|
|
16134
|
2026-02-11
|
09280.000010/2026-68
|
2026-03-03
|
3645.82
|
|
18667
|
2026-03-05
|
09280.000025/2026-26
|
2026-03-05
|
3645.82
|
|
24694
|
2026-04-09
|
09280.000033/2026-72
|
2026-04-09
|
3645.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-16
|
1799.99
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-16
|
1799.99
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-16
|
2187.49
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-15
|
1799.99
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-16
|
1750.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
2187.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
21874.92
|
21874.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
21874.92
|
21874.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.781-**
|
THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.721-**
|
PEDRO HENRIQUE CARVALHO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.359.999-**
|
CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.969.571-**
|
FILIPPE DA MATA SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.418.131-**
|
PEDRO NELSON MACHADO COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.031.438-**
|
JOÃO EDUARDO MARTIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.001-**
|
JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.056.747-**
|
FELIPE DE ALBUQUERQUE CORRÊA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.520.686-**
|
GUSTAVO TEIXEIRA CHADID
|
Gestor Substituto
|
|
***.820.581-**
|
MARIA CLARA DE ABREU RADA
|
Gestor
|
|
***.628.411-**
|
FRANCISCO WILLIAMS CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.807.801-**
|
ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
|
JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
