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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00017/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GELOG/GGGAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.940.742/0001-50 - FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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25351.524307/2014-74
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Objeto
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SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, REFILAMENTO E IMPRESSÕES).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2018
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Vig. Fim
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03/07/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 403.358,20
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 20.167,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.791.389,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2015
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00021/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.524307/2014-74
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03/07/2015
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03/03/2017
|
690.650,00
|
20
|
34.532,50
|
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09/10/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 9,3869300 POR CENTO
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03/11/2018
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03/07/2020
|
766.015,20
|
20
|
38.300,76
|
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02/03/2017
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00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 20 MESES.
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03/07/2017
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03/11/2018
|
766.015,20
|
20
|
38.300,76
|
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17/11/2017
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00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,5710300 POR CENTO
|
03/11/2018
|
03/07/2020
|
785.655,80
|
20
|
39.282,79
|
|
26/06/2018
|
00002/2018
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO CONTRATO EM 50 POR CENTO.
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26/06/2018
|
03/11/2018
|
392.828,00
|
20
|
19.641,40
|
|
26/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
03/11/2018
|
03/07/2020
|
392.828,00
|
20
|
19.641,40
|
|
31/01/2019
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE.
|
03/11/2018
|
03/07/2020
|
403.358,20
|
20
|
20.167,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2019NE800120
|
19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.260,70
|
5.124,29
|
0,00
|
143.136,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2019NE800119
|
19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.072,52
|
6.072,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800338
|
20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.707,81
|
0,00
|
0,00
|
46.707,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2017-06-03
|
34532.50
|
|
Seguro Garantia
|
2017-06-03
|
38300.70
|
|
Seguro Garantia
|
2017-06-03
|
38300.70
|
|
Seguro Garantia
|
2019-02-02
|
39282.79
|
|
Seguro Garantia
|
2019-02-02
|
19641.40
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-03
|
19641.39
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-03
|
20167.91
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.649.701-**
|
EDUARDO TELES RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.255.341-**
|
DANIELLE APARECIDA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.310.851-**
|
RONAN GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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