|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
00015/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.745.682/0001-88 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
50300.003700/2021-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX E SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 324.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2021
|
00032/2021
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.003700/2021-82
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
64.800,00
|
12
|
5.400,00
|
|
25/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 32/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX E SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ
|
03/01/2023
|
03/01/2024
|
64.800,00
|
12
|
5.400,00
|
|
15/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 32/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX E SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 03.01.2024 E TÉRMINO EM 03.01.2025.
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
64.800,00
|
12
|
5.400,00
|
|
18/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 32/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 03.01.2025 E TÉRMINO EM 03.01.2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX E SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ.
|
03/01/2025
|
03/01/2026
|
64.800,00
|
12
|
5.400,00
|
|
14/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 32/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 03.01.2026 E TÉRMINO EM 03.01.2027, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX E SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ.
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
64.800,00
|
12
|
5.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2022NE000213
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.440,00
|
0,00
|
0,00
|
59.040,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
5.400,00
|
|
682010
|
2023NE000370
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.800,00
|
5.400,00
|
0,00
|
59.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.400,00
|
|
682010
|
2024NE000149
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.800,00
|
5.400,00
|
0,00
|
59.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000345
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.400,00
|
0,00
|
0,00
|
32.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000179
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000057
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,43
|
0,43
|
0,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000369
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.200,00
|
0,00
|
0,00
|
16.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
355
|
2026-09-04
|
50300.019080/2026-16
|
2026-09-08
|
5400.00
|
|
357
|
2026-10-01
|
50300.003700/2021-82
|
2026-10-09
|
5400.00
|
|
340
|
2026-07-03
|
50300.018171/2026-26
|
2026-08-21
|
5400.00
|
|
345
|
2026-08-03
|
50300.003700/2021-82
|
2026-08-17
|
5400.00
|
|
1839
|
2022-02-07
|
50300.002117/2022-35
|
2022-02-08
|
5040.00
|
|
1843
|
2022-03-02
|
50300.003683/2022-64
|
2022-03-07
|
5400.00
|
|
1853
|
2022-04-01
|
50300.005582/2022-28
|
2022-04-04
|
5400.00
|
|
1860
|
2022-05-02
|
50300.007747/2022-04
|
2022-05-04
|
5400.00
|
|
1878
|
2022-07-01
|
50300.011618/2022-11
|
2022-07-07
|
5400.00
|
|
1869
|
2022-06-01
|
50300.009645/2022-15
|
2022-06-03
|
5400.00
|
|
1.903
|
2022-09-01
|
50300.015585/2022-70
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
234
|
2025-02-07
|
50300.003300/2025-09
|
2025-02-10
|
5400.00
|
|
236
|
2025-03-05
|
50300.003300/2025-09
|
2025-03-10
|
5400.00
|
|
244
|
2025-04-04
|
50300.003700/2021-82
|
2025-04-08
|
5400.00
|
|
252
|
2025-05-07
|
50300.003700/2021-82
|
2025-05-09
|
5400.00
|
|
259
|
2025-06-04
|
50300.003700/2021-82
|
2025-06-06
|
5400.00
|
|
266
|
2025-07-04
|
50300.003700/2021-82
|
2025-07-08
|
5400.00
|
|
275
|
2025-08-05
|
50300.003700/2021-82
|
2025-08-06
|
5400.00
|
|
281
|
2025-09-02
|
50300.003700/2021-82
|
2025-09-05
|
5400.00
|
|
287
|
2025-10-02
|
50300.003700/2021-82
|
2025-10-06
|
5400.00
|
|
296
|
2025-11-04
|
50300.003700/2021-82
|
2025-11-05
|
5400.00
|
|
301
|
2025-12-02
|
50300.003700/2021-82
|
2025-12-04
|
5400.00
|
|
307
|
2026-01-06
|
50300.003700/2021-82
|
2026-01-09
|
5400.00
|
|
314
|
2026-02-03
|
50300.003700/2021-82
|
2026-02-05
|
5400.00
|
|
332
|
2026-05-06
|
50300.003700/2021-82
|
2026-05-25
|
5400.00
|
|
319
|
2026-03-04
|
50300.003700/2021-82
|
2026-03-11
|
5400.00
|
|
327
|
2026-04-14
|
50300.003700/2021-82
|
2026-04-15
|
5400.00
|
|
335
|
2026-06-08
|
50300.003700/2021-82
|
2026-06-25
|
5400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
1
|
64800
|
64800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.031.701-**
|
RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.790.341-**
|
MURILO COSTA ORION
|
Gestor
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.498.401-**
|
ARMANDO SOARES DE MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.211-**
|
BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.961-**
|
RICARDO DA SILVA PALHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
