|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240010 - DTIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240010 - DTIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240010 - DTIC
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.421.421/0001-11 - TIM S A
|
|
Processo
|
09010.000022/2021-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.199,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.599,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 348.224,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2021
|
00009/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09010.000022/2021-68
|
16/12/2021
|
16/12/2025
|
64.500,00
|
12
|
5.375,00
|
|
15/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/12/2022
|
16/12/2023
|
64.500,00
|
12
|
5.375,00
|
|
08/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
17/12/2023
|
16/12/2024
|
64.500,00
|
12
|
5.375,00
|
|
16/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/12/2024 ATÉ 16/12/2025.
|
16/12/2024
|
16/12/2025
|
64.500,00
|
12
|
5.375,00
|
|
06/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
AMPLIAR A VELOCIDADE DO LINK DE INTERNET PARA, NO MÍNIMO, 1 GBPS, BEM COMO ELEVAR O LINK DE REDUNDÂNCIA PARA 1 GBPS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER R$ 79.199,88
|
06/03/2025
|
16/12/2025
|
79.199,88
|
12
|
6.599,99
|
|
16/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/12/2025 ATÉ 16/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
17/12/2025
|
16/12/2026
|
79.199,88
|
12
|
6.599,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240010
|
2022NE000033
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.867,22
|
0,00
|
0,00
|
57.736,01
|
9.234,65
|
2.103,44
|
2.103,44
|
5.027,77
|
|
240010
|
2021NE000040
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.866,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.950,39
|
0,00
|
83,73
|
2.782,93
|
|
240010
|
2023NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.500,00
|
19.250,07
|
0,00
|
45.249,93
|
23.416,83
|
4.166,76
|
8.333,52
|
15.083,31
|
|
240010
|
2024NE000005
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.184,62
|
10.205,50
|
9.241,08
|
41.738,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2025NE000024
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.749,90
|
27.358,54
|
0,00
|
49.391,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2026NE000011
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.233,38
|
24.133,94
|
438,24
|
36.661,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5861072934
|
2026-07-07
|
09280.000119/2026-03
|
2026-07-24
|
4637.43
|
|
5861083504
|
2026-08-05
|
09280.000141/2026-45
|
2026-09-03
|
4637.43
|
|
5861091943
|
2026-10-05
|
09280.000155/2026-69
|
2026-10-05
|
4637.43
|
|
980778691
|
2025-01-08
|
09280.200012/2025-74
|
2025-01-27
|
5102.75
|
|
978978313
|
2025-02-03
|
09280.200011/2025-20
|
2025-02-04
|
5102.75
|
|
982519059
|
2025-03-20
|
09280.000022/2025-10
|
2025-03-21
|
5102.75
|
|
984449436
|
2025-03-08
|
09280.000028/2025-89
|
2025-03-31
|
5102.75
|
|
985989815
|
2025-05-09
|
09280.000041/2025-38
|
2025-05-12
|
5102.75
|
|
987710185
|
2025-05-08
|
09280.000044/2025-71
|
2025-05-23
|
5102.75
|
|
992671433
|
2025-08-06
|
09280.000073/2025-33
|
2025-09-05
|
2469.07
|
|
989630695
|
2025-06-08
|
09280.000058/2025-95
|
2025-07-21
|
5102.75
|
|
991071068
|
2025-07-08
|
09280.000063/2025-06
|
2025-07-22
|
5102.75
|
|
994251699
|
2025-09-03
|
09280.000085/2025-68
|
2025-10-02
|
4637.43
|
|
997612438
|
2025-11-26
|
09280.000103/2025-10
|
2025-11-28
|
4637.43
|
|
992671328
|
2025-11-26
|
09280.000073/2025-33
|
2025-11-28
|
2393.50
|
|
996142073
|
2025-11-26
|
09280.000096/2025-48
|
2025-11-28
|
4637.43
|
|
51253075
|
2025-12-05
|
09280.000115/2025-36
|
2025-12-29
|
4637.43
|
|
1001763180
|
2026-02-05
|
09280.000009/2026-33
|
2026-02-05
|
4637.43
|
|
1004013558
|
2026-02-09
|
09280.000026/2026-71
|
2026-03-04
|
4637.43
|
|
1006473920
|
2026-03-05
|
09280.000034/2026-17
|
2026-03-31
|
4637.43
|
|
1014554414
|
2026-04-08
|
09280.000070/2026-81
|
2026-05-14
|
4637.43
|
|
1016684779
|
2026-05-04
|
09280.000071/2026-25
|
2026-05-14
|
4637.43
|
|
5860997596
|
2026-06-01
|
09280.000110/2026-94
|
2026-06-22
|
4637.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-16
|
3225.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-16
|
3225.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-16
|
3225.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-16
|
3225.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-16
|
3959.99
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
3959.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
39599.94
|
39599.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
39599.94
|
39599.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.781-**
|
THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.721-**
|
PEDRO HENRIQUE CARVALHO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.359.999-**
|
CARLOS GUSTAVO CORDEIRO DE ANDRADE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.969.571-**
|
FILIPPE DA MATA SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.418.131-**
|
PEDRO NELSON MACHADO COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.747-**
|
FELIPE DE ALBUQUERQUE CORRÊA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.807.801-**
|
ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.520.686-**
|
GUSTAVO TEIXEIRA CHADID
|
Gestor Substituto
|
|
***.628.411-**
|
FRANCISCO WILLIAMS CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.820.581-**
|
MARIA CLARA DE ABREU RADA
|
Gestor
|
|
***.031.438-**
|
JOÃO EDUARDO MARTIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.001-**
|
JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
|
JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
