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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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23249.024754/2021-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO E AQUISIÇÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA ATÉ O LIMITE DE 200 MBPS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2021
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Vig. Fim
|
22/12/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024754/2021-81
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22/12/2021
|
22/12/2022
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
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20/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2022 A 22/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS).
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23/12/2022
|
22/12/2023
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
22/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA CONTRATADA
|
23/12/2023
|
22/12/2024
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
23/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/12/2024
|
22/12/2025
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
16/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2025 A 22/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/12/2025
|
22/12/2026
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158290
|
2026NE000012
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2021NE000054
|
L2992P35LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.600,00
|
0,00
|
0,00
|
7.600,00
|
|
158290
|
2024NE000019
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
2.000,00
|
378,00
|
21.622,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2023NE000029
|
L2992P35LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.400,00
|
6.000,00
|
0,00
|
14.400,00
|
4.933,33
|
0,00
|
0,00
|
4.933,33
|
|
158290
|
2025NE000011
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.000,00
|
2.000,00
|
378,00
|
19.622,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057036
|
2026-04-15
|
23249.035073.2026-52
|
2026-08-18
|
2000.00
|
|
1057034
|
2026-04-15
|
23249.035058.2026-12
|
2026-08-05
|
2000.00
|
|
1057037
|
2026-04-15
|
23249.035075.2026-41
|
2026-08-18
|
2000.00
|
|
1057035
|
2026-04-15
|
23249.035066.2026-51
|
2026-08-18
|
2000.00
|
|
1930353
|
2025-01-02
|
23249.001124/2025-61
|
2025-01-23
|
2000.00
|
|
1934481
|
2025-02-03
|
23249.006884/2025-65
|
2025-02-10
|
2000.00
|
|
1942151
|
2025-04-01
|
23249.017562/2025-41
|
2025-04-04
|
2000.00
|
|
1938588
|
2025-03-03
|
23249.013074/2025-65
|
2025-03-24
|
2000.00
|
|
1946753
|
2025-05-02
|
23249.024727/2025-31
|
2025-05-16
|
2000.00
|
|
1951188
|
2025-06-02
|
23249.030928/2025-78
|
2025-06-12
|
2000.00
|
|
1954502
|
2025-07-01
|
23249.034564/2025-03
|
2025-07-11
|
2000.00
|
|
1958577
|
2025-08-01
|
23249.043705/2025-71
|
2025-09-09
|
2000.00
|
|
1962658
|
2025-09-01
|
23249.043696/2025-18
|
2025-09-09
|
2000.00
|
|
4118137
|
2025-11-07
|
23249.054857/2025-07
|
2025-11-19
|
2000.00
|
|
1969275
|
2025-10-12
|
23249.054856/2025-54
|
2025-11-21
|
2000.00
|
|
232801
|
2025-12-18
|
23249.007090/2026-08
|
2026-02-24
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
2400
|
10
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.463.473-**
|
MIKEIAS DA SILVA MORGADO
|
Gestor
|
|
***.409.893-**
|
IOMISIO COSTA ASEVEDO SEGUNDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
