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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 150221 - HC-UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 150221 - HC-UFTM
Número da Compra 00176/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 56.885.940/0001-60 - CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23127.000301//16--88
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DA MARCA TAKAOKA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2017
Vig. Fim 14/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 230.682,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230.682,84
Valor Acumulado R$ 230.682,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000301//16--88 15/02/2017 14/02/2018 183.504,00 1 0,00
09/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES 15/02/2018 14/02/2019 183.504,00 1 0,00
14/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES. 15/02/2019 14/02/2020 183.504,00 1 0,00
23/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAR O CONTRATO 03/2017 DA UASG 150221 PARA A UASG 155011. 15/02/2019 14/02/2020 183.504,00 1 0,00
05/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES. 15/02/2020 14/02/2021 183.504,00 1 0,00
10/02/2021 00005/2020 Termo Aditivo A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, 15 FEVEREIRO DE 2021 ATÉ 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. B) PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M CONFORME O ÍNDICE DO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, MÊS DE JANEIRO/2021 (25,71%), CONFORME ITEM 5.12, DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 03/2017. 15/02/2021 14/02/2022 230.682,84 1 230.682,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150221 2017NE800024 01ENC17HCTM - ATENCAO A SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2017NE803867 PTHU1700578 - PTHU1700578 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE800043 01ENC18HCTM - ENGENHARIA CLINICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2019NE800208 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE801212 VENC0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE803154 VENC0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE804126 01ENC18HCTM - ENGENHARIA CLINICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2019NE800299 01ENC18HCTM - ENGENHARIA CLINICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE000141 ODM21E00317 - ODM21E00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 203.596,13 0,00 0,00 203.596,13 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE002634 ODRR0E00317 - ODRR0E00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.223,57 0,00 0,00 19.223,57 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000006 ODM22E00317 - ODM22E00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.223,57 0,00 0,00 19.223,57 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000114 ODM2BE00317 - ODM2BE00317 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.223,57 0,00 0,00 19.223,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO 12 19223.57 230682.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo