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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00018/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.826.914/0001-49 - OASIS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23194.004098/2021-82
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Objeto
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CUIDADOR EDUCACIONAL COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (PNEE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2022
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Vig. Fim
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14/02/2025
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Valor Global
|
R$ 270.019,44
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 22.501,62
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Valor Acumulado
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R$ 541.316,93
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2022
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10003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.004098/2021-82
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14/02/2022
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14/02/2023
|
228.240,00
|
12
|
19.020,00
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08/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N°. 03/2022, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EDUCACIONAL COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECÍFICAS (PNEE), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MT000049/2022 .
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14/02/2022
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14/02/2023
|
252.687,17
|
12
|
21.057,26
|
|
14/02/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO N°. 03/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N°. 8.666/93 E DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 005/2017, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº. 23194.006821.2022-49.
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14/02/2023
|
14/02/2024
|
248.127,84
|
12
|
20.677,32
|
|
10/08/2023
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 03/2022, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EDUCACIONAL COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECÍFICAS (PNEE), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
14/02/2022
|
14/02/2024
|
270.019,44
|
12
|
22.501,62
|
|
18/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR EDUCACIONAL COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (PNEE),PARA ATENDER AO CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS”
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14/02/2024
|
14/02/2025
|
270.019,44
|
12
|
22.501,62
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2021NE000244
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.878,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.878,17
|
0,00
|
0,00
|
92.878,17
|
|
158333
|
2022NE000197
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.766,80
|
0,00
|
2.316,29
|
53.393,25
|
21.057,26
|
0,00
|
0,00
|
23.373,55
|
|
158333
|
2023NE000024
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.047,04
|
2,66
|
0,00
|
189.044,38
|
2,66
|
0,00
|
0,00
|
2,66
|
|
158333
|
2024NE000005
|
L2994P2301E - EDUCACAO ESPECIAL/ ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.249,06
|
0,00
|
0,00
|
90.249,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2024NE000055
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.514,58
|
157.761,38
|
0,00
|
44.753,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
463
|
2022-04-01
|
23194.004098/2021-82
|
2022-04-28
|
19020.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-14
|
11412.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-14
|
12634.35
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-15
|
13500.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
72
|
3750.27
|
270019.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.281-**
|
EDNA SOUSA DE ALMEIDA MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.211-**
|
HELLEN CLAIR GARCEZ NABUCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.102.211-**
|
HELLEN CLAIR GARCEZ NABUCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.877.281-**
|
EDNA SOUSA DE ALMEIDA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.201.421-**
|
NATALIA GABRIELLE CHRUN SILVA SPENGLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.201.421-**
|
NATALIA GABRIELLE CHRUN SILVA SPENGLER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.619.111-**
|
DANILO SILVA CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.619.111-**
|
DANILO SILVA CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.130.851-**
|
KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.308.706-**
|
HENRIETT MARQUES MONTANHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.308.706-**
|
HENRIETT MARQUES MONTANHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.227.771-**
|
DALETE CRISTIANE SILVA HEITOR DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.322.081-**
|
JADSON ABILIO DOS SANTOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.052.321-**
|
PAULO CESAR PINTO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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