|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
|
|
Unidade Gestora
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00020/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.872.136/0001-00 - MD TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23194.001837/2021-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AO IFMT – CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, CARGA HORÁRIA DE 40 H SEMANAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 168.027,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.002,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 166.082,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.001837/2021-84
|
14/02/2022
|
14/01/2023
|
152.464,32
|
12
|
12.705,36
|
|
23/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N° 02/2022, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTA CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O N° MT000049/2022.
|
14/02/2022
|
14/01/2023
|
168.027,84
|
12
|
14.002,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2021NE000261
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.410,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.410,72
|
0,00
|
0,00
|
25.410,72
|
|
158333
|
2023NE000030
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.496,16
|
0,00
|
0,00
|
20.496,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-14
|
7623.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
3500.58
|
168027.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.947.561-**
|
MARCELO RODRIGUES DE MIRANDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.321-**
|
PAULO CESAR PINTO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.444.211-**
|
STELA SILVA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.451-**
|
GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.877.281-**
|
EDNA SOUSA DE ALMEIDA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.076.898-**
|
LAURA RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.130.851-**
|
KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Aplicavel decreto
|
|
