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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2019
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 25351.939968/2018-14
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM NÍVEL NACIONAL, PARA A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANVISA A TODOS OS SEUS PONTOS DE PRESENÇA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2019
Vig. Fim 01/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.755.577,64
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 187.778,88
Valor Acumulado R$ 10.518.685,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2019 00024/2019 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.939968/2018-14 01/12/2019 01/08/2021 3.072.657,40 20 153.632,87
23/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo ACRESCER 1,30% AO VALOR GLOBAL INICIALATUALIZADO DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DE VELOCIDADE DO LINK PARA O POSTO AEROPORTUÁRIO DE RECIFE/PE 23/09/2020 01/08/2021 3.112.657,40 20 155.632,87
06/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/10/2020 01/12/2019 01/08/2021 3.328.364,60 20 166.418,23
03/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 20 (VINTE) MESES 01/08/2021 01/04/2023 3.328.364,60 20 166.418,23
23/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE CONTRATO 01/12/2019 01/04/2023 3.550.366,32 20 177.518,32
21/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo Prorrogar o prazo de vigência contratual por 20 (vinte) meses, de 02/04/2023 a 01/12/2024 ou até o início da execução de novo contrato administrativo com objeto similar, resultante de novo procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro. 02/04/2023 01/12/2024 3.550.366,32 20 177.518,32
26/06/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO CONTRATUAL 01/12/2019 01/12/2024 3.755.577,64 20 187.778,88
17/10/2026 00024/2019 Termo de Encerramento N/A 01/12/2019 01/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2022NE000886 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.080,27 0,00 0,00 0,00 62.160,54 31.080,27 31.080,27 0,00
253002 2023NE000703 CT0242019 - GGTIN 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.729,56 28.729,56 0,00 0,00 28.729,56 28.729,56 28.729,56 0,00
253002 2023NE000427 CT0242019 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.543.273,24 968.422,11 0,00 574.851,13 968.422,11 380.794,48 402.916,30 565.505,81
253002 2019NE801279 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 307.265,74 307.265,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2024NE000351 CT0242019 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.150.000,00 696.219,30 0,00 453.780,70 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000167 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000534 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.837,96 0,00 0,00 28.837,96 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000532 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.782.820,75 0,00 0,00 1.162.674,05 519.789,69 0,00 0,00 519.789,69
253002 2020NE800381 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.867.594,44 1.454.435,81 0,00 413.158,63 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000423 22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.152.988,85 1.029.726,16 382.715,01 382.715,01 264.296,14
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
210901507806-9 2021-09-10 25351.926739/2021-27 2022-01-06 124699.93
211101507841-0 2021-11-10 25351.934232/2021-47 2022-01-06 123666.41
220301508309-4 2022-03-09 25351.911948/2022-57 2022-06-30 123700.89
220401508954-2 2022-06-30 25351.915262/2022-35 2022-06-30 119818.38
211001508077-6 2021-10-08 25351.934221/2021-67 2022-01-06 125698.61
211201508525-7 2021-12-10 25351.901107/2022-31 2022-02-21 125270.09
230101509492-0 2023-01-09 25351.939968/2018-14 2023-03-28 123426.69
230201509877-2 2023-02-10 25351.939968/2018-14 2023-05-11 120617.33
230301509520-1 2023-03-10 25351.905816/2023-77 2023-05-11 117790.81
2104015084582 2021-04-09 25351.917181/2021-99 2021-06-28 151726.12
2105015079010 2021-05-11 25351.917182/2021-33 2021-06-28 147066.67
210601508271 2021-06-11 25351.919006/2021-36 2021-09-03 128343.04
211056500008-8 2021-10-04 25351.928186/2021-47 2021-10-06 79483.33
210701507688-3 2021-07-08 25351.926736/2021-93 2021-10-21 128367.81
210801508240-0 2021-10-18 25351.926738/2021-82 2021-10-21 124653.59
220201508597-0 2022-02-09 25351.908334/2022-98 2022-05-05 110533.19
220101508235-1 2022-01-13 25351.903527/2022-52 2022-03-22 122727.91
220601509263-9 2022-06-08 25351.918159/2022-47 2022-07-27 114980.41
220501508784-0 2022-05-09 25351.915266/2022-13 2022-07-29 117188.25
220701508999-0 2022-07-09 25351.925439/2022-10 2022-10-04 0.00
220801509395-4 2022-08-10 25351.925445/2022-69 2022-10-04 0.00
220901509191-3 2022-09-09 25351.939968/2018-14 2022-12-15 0.00
221001509520-1 2022-10-12 25351.933354/2022-05 2022-12-20 0.00
221201509689-0 2022-12-08 25351.939968/2018-14 2023-02-09 122945.07
221101509280-2 2022-08-11 25351.936003/2022-48 2023-01-13 0.00
230401510043-6 2023-04-11 25351.939968/2018-14 2023-07-20 112407.33
241201511340-A 2024-12-11 25351.904957/2025-34 2025-02-19 115.11
2304015100436 2023-04-11 25351.908974/2023-89 2023-07-25 101078.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-11-01 155632.87
Seguro Garantia 2021-11-01 166418.23
Seguro Garantia 2023-07-01 166418.23
Seguro Garantia 2023-07-01 177518.32
Seguro Garantia 2025-03-01 177518.32
Seguro Garantia 2025-03-01 187778.88
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 20 187778.882 3755577.6400
Prepostos
CPF Nome
***.766.486-** RAQUEL LOSCHI DE FREITAS COBUCI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.157.561-** EDUARDO BRAGA DUTRA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Fiscal Técnico
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Gestor
***.916.109-** BRUNO LEITE REIS Fiscal Técnico
***.558.531-** WILLANS NUNES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Gestor Substituto
***.233.901-** CLODOALDO JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR Fiscal Requisitante Substituto
***.856.501-** ISABELLA SILVA DI JORGE PORTELLA Fiscal Requisitante
***.453.913-** MARY LUCE BARBOSA DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.747.881-** IGOR TICCHETTI KISHI Fiscal Requisitante Substituto
***.233.901-** CLODOALDO JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR Fiscal Requisitante
***.028.857-** LEONAM KNUPP Fiscal Técnico Substituto
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Fiscal Técnico
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Fiscal Técnico Substituto
***.899.011-** CAROLINE QUEIROZ MENDES Fiscal Administrativo Substituto
***.962.506-** DANIEL FERREIRA ALVES Fiscal Administrativo
***.667.311-** PEDRO LINS DE ALMEIDA Fiscal Técnico Substituto
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Gestor
***.013.688-** JEFFERSON SIQUEIRA CAMPANHA Fiscal Requisitante
***.164.626-** LUCIANO ROSA BARBOSA Fiscal Administrativo
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Fiscal Técnico
***.899.011-** CAROLINE QUEIROZ MENDES Fiscal Administrativo Substituto
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Gestor Substituto
***.561.960-** IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN Responsável no Setor de Contratos
***.921.629-** CARINA MAYUMI YAMASHITA OURA Fiscal Requisitante Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO DE APOSTILAMENTO 108.30 KB 03/07/2023 07:04:48
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 104.32 KB 26/09/2022 16:33:58
ACRÉSCIMO 1,30% 41.87 KB 09/08/2021 15:32:14
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 3.23 MB 09/08/2021 15:30:55
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 130.50 KB 31/05/2021 14:59:53
PUBLICAÇÃO EM D.O.U. DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 432.04 KB 25/09/2020 17:38:04
PUBLICAÇÃO EM D.O.U. DO EXTRATO DE CONTRATO 436.45 KB 24/09/2020 18:19:51
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA 426.10 KB 24/09/2020 18:19:23
TERMO DE CONTRATO 207.86 KB 24/09/2020 18:18:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo