|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158265 - IFRS/CAMPUS CANOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158265 - IFRS/CAMPUS CANOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00034/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.189.253/0001-09 - A. FRUGONI LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23361.000314/2021-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 156.265,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156.265,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 317.334,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/01/2022
|
00079/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000314/2021-41
|
10/01/2022
|
10/01/2023
|
156.265,44
|
1
|
156.265,44
|
|
30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2022
|
10/01/2022
|
10/01/2023
|
156.265,44
|
1
|
156.265,44
|
|
21/11/2022
|
00079/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL
|
10/01/2022
|
10/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158265
|
2022NE000016
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.694,20
|
0,00
|
127,48
|
37.566,72
|
254,96
|
0,00
|
127,48
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
2547.37
|
30568.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
3568.55
|
42822.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3660.93
|
43931.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
12
|
3245.27
|
38943.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.664.657-**
|
ANDERSON SOARES BENTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.990-**
|
Valéria Scheffer da Costa
|
Gestor
|
|
***.584.710-**
|
Francieli Calgaro
|
Gestor Substituto
|
|
***.524.380-**
|
JULIO MOISÉS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.842.470-**
|
JAIR BRUSCHI JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.472.106-**
|
NILSO RICARDO KRAUZER DA ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.189.880-**
|
NARA MILBRATH DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.400-**
|
OLÍVIA PEREIRA TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
