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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00044/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.210.465/0001-81 - VENGE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23005.020276/2020-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE METROPOLITANA DE FIBRA ÓPTICA QUE INTERLIGAM AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFGD
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2022
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Vig. Fim
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04/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 290.036,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 290.036,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 290.036,95
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.020276/2020-11
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04/01/2022
|
04/01/2023
|
290.036,95
|
1
|
290.036,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
200
|
120.61
|
24122.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
200
|
10
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
500
|
4.5
|
2250.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
15000
|
6.5
|
97500.0000
|
|
Material
|
EMENDA DE CABO DE FIBRA
|
30
|
204.76
|
6142.8000
|
|
Material
|
BOBINA DE FIO
|
10
|
59.28
|
592.8000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA CABO AÇO
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
ALÇA PREFORMADA
|
100
|
12.51
|
1251.0000
|
|
Material
|
CORDOALHA
|
300
|
4.61
|
1383.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
10.91
|
1091.0000
|
|
Material
|
CONDUTOR FIBRA ÓTICA
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
CONDUTOR FIBRA ÓTICA
|
60
|
12.95
|
777.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO DE ANCORAGEM
|
60
|
11.37
|
682.2000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
100
|
107.48
|
10748.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
100
|
115.2
|
11520.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
50
|
93.13
|
4656.5000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
50
|
105.18
|
5259.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
100
|
62.33
|
6233.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
5
|
677.52
|
3387.6000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
10
|
509.09
|
5090.9000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
5
|
542.66
|
2713.3000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
60
|
109.63
|
6577.8000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
40
|
84.42
|
3376.8000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
40
|
58.9
|
2356.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
2625
|
10.97
|
28796.2500
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
10000
|
5
|
50000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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