|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00103/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.891.214/0001-23 - STAR NUTRI SERVICOSLTDA
|
|
Processo
|
23089.019164/2021-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.220.605,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.353,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.830.925,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2021
|
00097/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019164/2021-16
|
06/01/2022
|
06/07/2024
|
5.619.002,40
|
30
|
187.300,08
|
|
31/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 97/2021 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA STAR NUTRI SERVIÇOS EIRELI . OBJETO : ALTERAÇÃO DO FISCAL TITULAR.
|
06/01/2022
|
06/07/2024
|
5.619.002,40
|
30
|
187.300,08
|
|
27/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP DESIGNA COMO FISCAL TÉCNICA DO CONTRATO A SERVIDORA ANNA SYLVIA DE CAMPOS MOTTA LAPORTE, SIAPE 17631072, PARA EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA AO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO, OBJETIVANDO A SOLICITAÇÃO À EMPRESA DE IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 67 DA LEI 8.666/93, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES 05/2017 E MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP.
1.2. REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DAS REFEIÇÕES, EM APROXIMADAMENTE 5,79%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 97/2021 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, ATRAVÉS DO OFÍCIO (1671887), A PARTIR DE JANEIRO DE 2023.
1.3. O VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO CONTRATO, SUBSIDIADO PELA UNIFESP, PASSARÁ DE R$4.515.588,40 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$4.776.395,46 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
1.4. REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DA CESSÃO DE USO, EM APROXIMADAMENTE 5,45%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 97/2021, A PARTIR DE JANEIRO DE 2023.
1.5. O VALOR MENSAL DA CESSÃO DE USO PASSARÁ DE R$5.740,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$6.052,90 (SEIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
|
06/01/2022
|
06/07/2024
|
5.945.464,80
|
30
|
198.182,16
|
|
21/02/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DAS REFEIÇÕES, EM APROXIMADAMENTE 4,621110%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 97/2021 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024.
REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DA CESSÃO DE USO, EM APROXIMADAMENTE -3,181210%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 97/2021, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024.
|
06/01/2022
|
06/07/2024
|
6.220.605,60
|
30
|
207.353,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000657
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
469.463,94
|
0,00
|
0,00
|
469.463,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000887
|
M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.703,23
|
0,00
|
0,00
|
33.703,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001084
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.336,70
|
0,00
|
0,00
|
32.336,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001138
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
252.857,70
|
0,00
|
0,00
|
252.857,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001702
|
M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.563,48
|
0,00
|
0,00
|
50.563,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000968
|
M8282G01AEN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.MAT.DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
382.497,86
|
0,00
|
208.775,76
|
0,00
|
173.722,10
|
0,00
|
0,00
|
382.497,86
|
|
153031
|
2022NE001997
|
M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.992,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
59.992,02
|
0,00
|
0,00
|
59.992,02
|
|
153031
|
2022NE000715
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
688.467,79
|
0,00
|
0,00
|
688.467,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002627
|
M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
333.525,28
|
77.218,99
|
0,00
|
256.306,29
|
77.218,99
|
0,00
|
0,00
|
77.218,99
|
|
153031
|
2023NE002628
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.323,60
|
2.513,17
|
0,00
|
17.810,43
|
2.513,17
|
0,00
|
0,00
|
2.513,17
|
|
153031
|
2024NE000316
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
275.139,87
|
0,00
|
0,00
|
275.139,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000428
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145.768,95
|
0,00
|
0,00
|
145.768,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
936
|
2023-01-19
|
23089.019164/2021-16
|
2024-01-24
|
5196.10
|
|
937
|
2024-01-19
|
23089.019164/2021-16
|
2024-01-24
|
24.93
|
|
1030
|
2024-04-10
|
23089.019164/2021-16
|
2024-04-10
|
5718.87
|
|
1150
|
2024-07-15
|
23089.019164/2021-16
|
2024-08-05
|
20797.59
|
|
1029
|
2024-04-10
|
23089.019164/2021-16
|
2024-04-10
|
150091.04
|
|
1104
|
2024-06-07
|
23089.019164/2021-16
|
2024-06-21
|
5061.90
|
|
1031
|
2024-04-10
|
23089.019164/2021-16
|
2024-04-10
|
447.27
|
|
1065
|
2024-05-17
|
23089.019164/2021-16
|
2024-05-17
|
163156.92
|
|
1066
|
2024-05-17
|
23089.019164/2021-16
|
2024-05-17
|
6258.88
|
|
1067
|
2024-05-17
|
23089.019164/2021-16
|
2024-05-17
|
584.43
|
|
1105
|
2024-06-07
|
23089.019164/2021-16
|
2024-06-21
|
403.42
|
|
1103
|
2024-06-07
|
23089.019164/2021-16
|
2024-06-21
|
47009.38
|
|
1124
|
2024-07-05
|
23089.019164/2021-16
|
2024-07-18
|
44467.06
|
|
935
|
2024-01-19
|
23089.019164/2021-16
|
2024-01-24
|
46253.28
|
|
1125
|
2024-07-05
|
23089.019164/2021-16
|
2024-07-18
|
5169.60
|
|
1151
|
2024-07-15
|
23089.019164/2021-16
|
2024-08-05
|
26.31
|
|
1126
|
2024-07-05
|
23089.019164/2021-16
|
2024-07-18
|
359.57
|
|
1152
|
2024-07-15
|
23089.019164/2021-16
|
2024-08-05
|
1120.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-06
|
280950.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
237600
|
14.27
|
3390552.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
71280
|
14.97
|
1067061.6000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
118800
|
14.84
|
1762992.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
