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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00036/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.001.889/0001-00 - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23130.000333/2021-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E COM DEDICAÇÇÃO EXCLUSIVA DE MAO ED OBRA PARA FUNÇÃO DE DIGITADOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2021
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Vig. Fim
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11/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 572.629,20
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 286.314,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.717.887,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2021
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00041/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000333/2021-91
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24/12/2021
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23/12/2022
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572.629,20
|
12
|
47.719,10
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07/12/2022
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00058/2022
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Termo Aditivo
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OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021 - PROCURADORIA PO MAIS 120 DIAS
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13/12/2022
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12/04/2023
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572.629,20
|
4
|
143.157,30
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06/04/2023
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00018/2023
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Termo Aditivo
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OBJETIVA PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2021 POR MAIS 60 DIAS
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12/04/2023
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11/06/2023
|
572.629,20
|
2
|
286.314,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2023NE000013
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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95.437,94
|
0,00
|
11.745,02
|
83.692,92
|
11.745,02
|
0,00
|
11.745,02
|
0,00
|
|
344002
|
2022NE000012
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
535.798,25
|
0,00
|
0,00
|
440.360,31
|
114.900,79
|
0,00
|
39.904,56
|
74.996,23
|
|
344002
|
2023NE000224
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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170.356,13
|
0,00
|
68.050,37
|
102.305,76
|
68.050,37
|
0,00
|
68.050,37
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - DIGITAÇÃO DOCUMENTO
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12
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47719.1
|
572629.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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