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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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00013/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.952.749/0001-64 - NETSPEED LTDA
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Processo
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23090.034299/2021-72
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Objeto
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SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2022
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Vig. Fim
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05/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.323,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.323,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.829,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.034299/2021-72
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05/01/2022
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05/01/2023
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1.858,80
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1
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1.858,80
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04/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1. MAJORAR O VALOR DO CONTRATO NO IMPORTE DE R$ 464,70 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) UNIDADES (MESES), PASSANDO A QUANTIDADE CONTRATADA A TOTALIZAR 15 (QUINZE) UNIDADES. 2. PRORROGAR, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO QUANTITATIVO DO ITEM ANTERIOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 6/1/2023 A 5/4/2023
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06/01/2023
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05/04/2023
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2.323,50
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1
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2.323,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153032
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2023NE000023
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M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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481,74
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0,00
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0,00
|
481,74
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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15
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154.9
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2323.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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