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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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01164/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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54000.082535/2021-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE 05 LINHAS COM APARELHOS.
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Vig. Início
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01/12/2021
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Vig. Fim
|
01/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.053,24
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 501,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.284,33
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2021
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01164/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01164/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.082535/2021-52
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01/12/2021
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01/06/2024
|
11.733,00
|
30
|
391,10
|
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20/05/2024
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01549/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1164/2021 POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2024 A 01/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 40, INCISO XI, E ART. 55, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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01/06/2024
|
01/11/2026
|
15.053,24
|
30
|
501,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373057
|
2022NE000025
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.803,00
|
0,00
|
0,00
|
4.335,10
|
391,10
|
0,00
|
0,00
|
391,10
|
|
373057
|
2023NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2023NE000012
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.830,28
|
496,76
|
0,00
|
4.333,52
|
496,76
|
105,66
|
105,66
|
391,10
|
|
373057
|
2024NE000143
|
A0100E00ES3 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO ES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
810,00
|
15,30
|
37,55
|
757,15
|
25,94
|
10,64
|
21,28
|
42,21
|
|
373057
|
2024NE000027
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.919,90
|
392,69
|
0,00
|
3.527,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2025NE000036
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.786,38
|
1.199,72
|
0,00
|
3.586,66
|
455,02
|
57,67
|
57,67
|
472,45
|
|
373057
|
2026NE000016
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.770,85
|
1.592,06
|
0,00
|
3.178,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5808272031
|
2026-07-08
|
54000.111651/2026-09
|
2026-07-10
|
397.35
|
|
5833920979
|
2026-08-07
|
54000.128861/2026-28
|
2026-08-21
|
397.35
|
|
5860055105
|
2026-08-07
|
54000.128861/2026-28
|
2026-09-29
|
397.35
|
|
7.1842712
|
2025-01-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-02-13
|
397.35
|
|
5421189650
|
2025-03-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-03-28
|
397.33
|
|
5398481842
|
2025-02-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-02-21
|
397.35
|
|
5448378525
|
2025-04-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-05-07
|
398.27
|
|
5471309521
|
2025-05-02
|
54000.028752/2024-40
|
2025-05-30
|
397.35
|
|
5494603762
|
2025-06-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-06-28
|
397.35
|
|
5513392866
|
2025-07-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-07-23
|
398.85
|
|
5540566656
|
2025-08-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-08-20
|
397.35
|
|
5560660919
|
2025-09-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-10-10
|
405.46
|
|
5585349643
|
2025-10-02
|
54000.082535/2021-52
|
2025-10-28
|
397.35
|
|
5609679865
|
2025-11-09
|
54000.028752/2024-40
|
2025-12-22
|
397.35
|
|
5639191912
|
2025-12-09
|
54000.028752/2024-40
|
2025-12-22
|
397.35
|
|
5664042103
|
2026-01-10
|
54000.082535/2021-52
|
2026-01-13
|
397.35
|
|
5683640121
|
2026-02-07
|
54000.082535/2021-52
|
2026-02-23
|
397.35
|
|
5708151726
|
2026-03-08
|
54000.082535/2021-52
|
2026-03-19
|
397.34
|
|
5732893308
|
2026-04-08
|
54000.057979/2026-64
|
2026-04-16
|
397.35
|
|
5762940296
|
2026-05-08
|
54000.062343/2026-34
|
2026-05-14
|
397.35
|
|
5782839691
|
2026-06-07
|
54000.091388/2026-16
|
2026-06-15
|
397.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
150
|
100.3549
|
15053.2350
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.537-**
|
MARCELLI PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.657.567-**
|
LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
