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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00058/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23085.002102//15--67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PADRÃO ADSL E/OU CABLE MODEM, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM PROVEDOR DE ACESSO E LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME COUBER, FORNECENDO EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO SEM COBRANÇA DE PULSOS E SEM LIMITE DE TRÁGEGO NOS CAMPI UBERABA, PEIRÓPOLIS E ITURAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2016
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Vig. Fim
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25/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.015,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 26.015,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002102//15--67
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26/02/2016
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25/02/2017
|
26.015,04
|
1
|
0,00
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23/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2017 A 25 DE FEVEREIRO DE 2018, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS.
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26/02/2017
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25/02/2018
|
26.015,04
|
1
|
0,00
|
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19/01/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 26/02/2018 ATÉ 25/02/2019.
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26/02/2018
|
25/02/2019
|
26.015,04
|
1
|
0,00
|
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11/04/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IST (ANATEL), ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018, NA BASE DE 3,09% (TRÊS INTEIROS VÍRGULA ZERO NOVO POR CENTO).
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26/02/2018
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25/02/2019
|
26.868,02
|
1
|
0,00
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22/05/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO ADITIVO Nº 3/2018. ONDE SE LÊ: O VALOR DOPRESENTE TERMO ADITIVO SERÁ R$ 26.868,02, LEIA-SE: O VALOR DO TERMO ADITIVO SERÁ R$ 852,98.
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26/02/2018
|
25/02/2019
|
26.015,04
|
1
|
0,00
|
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04/01/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 26/02/2019 ATÉ25/02/2020.
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26/02/2019
|
25/02/2020
|
26.015,04
|
1
|
0,00
|
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13/02/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, DE 26/02/2020 ATÉ 25/02/2021.
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26/02/2020
|
25/02/2021
|
28.341,60
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2020NE800050
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2016NE800118
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800099
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800006
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE801871
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000130
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
3
|
1992.48
|
5977.4400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
3
|
2129.52
|
6388.5600
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
2
|
2702.52
|
5405.0400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
1992.48
|
1992.4800
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
2129.52
|
2129.5200
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
1992.48
|
1992.4800
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
2129.52
|
2129.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.686.296-**
|
JOÃO ANDRE MARCELO NUNEZ AGUILERA
|
Gestor
|
|
***.423.996-**
|
JIHANN RESENDE MARQUES FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
