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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2016
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00319/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150752
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.297.973/0001-50 - ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA
Processo 23089.025085/2015-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE PARQUE TECNOLÓGICO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 01/04/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 105.900,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.825,00
Valor Acumulado R$ 529.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2016 00036/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025085/2015-04 01/04/2016 31/03/2017 105.900,00 12 8.825,00
16/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo 1. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 3. PROMOVER A ATUALIZAÇÃODO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 01/04/2017 31/03/2018 105.900,00 12 8.825,00
26/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 01/04/2018 31/03/2019 105.900,00 12 8.825,00
20/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 01/04/2019 01/04/2020 105.900,00 12 8.825,00
30/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 01/04/2020 01/04/2021 105.900,00 12 8.825,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2016NE800845 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2017NE800636 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE800104 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800217 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800196 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803545 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802132 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.675,00 9.625,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000129 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 12 8825 105900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.648.928-** MARCO ANTONIO HENRIQUE Fiscal Administrativo
***.777.258-** ALICE OLIVEIRA TURIBIO Fiscal Administrativo Substituto
***.350.928-** DÉBORA NUNES LISBOA Responsável Unidade Requisitante
***.567.238-** FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo