|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAD/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.626.720/0001-16 - BSB LOCACAO E VENDA DE MAQUINAS E CAFES LTDA
|
|
Processo
|
08200.015044/2020-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEMIAUTOMÁTICAS DE CAFÉ EXPRESSO, PELO PRAZO DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E TAMBÉM FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃOS, AÇÚCAR E ADOÇANTE DIETÉTICO EM SACHÊS E PALHETAS MEXEDORAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 966.069,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.505,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.047.517,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2022
|
00079/2021
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.015044/2020-41
|
06/01/2022
|
06/01/2023
|
588.117,12
|
1
|
588.117,12
|
|
16/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL PARA BSB LOCAÇÃO E VENDA DE CAFÉS LTDA, PERMANECENDO INALTERADOS CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL E ENDEREÇO.
|
06/01/2022
|
06/01/2023
|
7.190.490,24
|
12
|
599.207,52
|
|
27/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 79/2021–CGAD/DLOG/PF, ACRESCENDO O VALOR ORIGINAL DO ITEM 29 - "CAFÉ GOURMET EM GRÃOS" EM 61,81%, O QUE CORRESPONDE 28,81% (VINTE E OITO VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO II, LETRA D DA LEI 8.666/93
|
27/12/2022
|
06/01/2023
|
758.046,72
|
12
|
63.170,56
|
|
06/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 79/2021-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO DE 2023 A 06 DE JANEIRO DE 2024.
|
07/01/2023
|
06/01/2024
|
758.046,72
|
12
|
63.170,56
|
|
04/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato nº 79/2021-COAD/DLOG, com fulcro no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 pelo período de 07 de janeiro de 2024 a 06 de janeiro de 2025.
|
07/01/2024
|
06/01/2025
|
758.046,72
|
12
|
63.170,56
|
|
26/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 79/2021-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO DE 2025 A 06 DE JANEIRO DE 2026.
|
07/01/2025
|
06/01/2026
|
758.046,72
|
12
|
63.170,56
|
|
22/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 79/2021–CGAD/DLOG/PF, ACRESCENDO O VALOR ATUALIZADO DO ITEM 29 - "CAFÉ GOURMET EM GRÃOS" EM 46,750943%, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO II, LETRA D DA LEI 8.666/93, RETROATIVO À MAIO DE 2025, PARA FINS DE FATURAMENTO.
|
23/12/2025
|
06/01/2026
|
966.069,12
|
12
|
80.505,76
|
|
29/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 79/2021-COAD/DLOG, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 PELO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO DE 2026 A 06 DE JANEIRO DE 2027.
|
07/01/2026
|
06/01/2027
|
966.069,12
|
12
|
80.505,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2023NE000202
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
193.294,80
|
0,00
|
0,00
|
193.294,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000203
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.760,00
|
0,00
|
0,00
|
215.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000142
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
273.877,90
|
0,00
|
63.958,50
|
209.919,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.958,50
|
|
200334
|
2025NE000141
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.760,00
|
0,00
|
0,00
|
215.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000033
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
221.299,34
|
5.539,34
|
0,00
|
215.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000032
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
216.747,38
|
13.683,18
|
0,00
|
203.064,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE001759
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE001761
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.514,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000135
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.180,89
|
0,00
|
0,00
|
106.180,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000136
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
187.577,28
|
439,20
|
0,00
|
187.138,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001559
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
471.231,84
|
406.356,01
|
0,00
|
64.875,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001558
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.149,20
|
111.269,20
|
0,00
|
107.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7777
|
2026-07-02
|
08200.015044/2020-41
|
2026-07-08
|
17980.00
|
|
7953
|
2026-08-04
|
08200.015044/2020-41
|
2026-08-06
|
17980.00
|
|
8013
|
2024-01-02
|
08200.015044/2020-41
|
2024-01-11
|
16137.40
|
|
13.325
|
2026-09-01
|
08200.015044/2020-41
|
2026-09-02
|
33387.90
|
|
3980
|
2024-03-01
|
08200.006918/2024-01
|
2024-03-11
|
17980.00
|
|
8120
|
2026-09-01
|
08200.015044/2020-41
|
2026-09-02
|
17980.00
|
|
3865
|
2024-02-01
|
08200.003742/2024-28
|
2024-02-09
|
17980.00
|
|
4096
|
2024-04-01
|
08200.009981/2024-91
|
2024-04-08
|
17980.00
|
|
8419
|
2024-04-01
|
08200.009981/2024-91
|
2024-04-08
|
13331.60
|
|
4221
|
2024-05-06
|
08200.014838/2024-11
|
2024-05-10
|
17980.00
|
|
8612
|
2024-05-06
|
08200.014838/2024-11
|
2024-05-10
|
15826.00
|
|
13.182
|
2026-08-04
|
08200.015044/2020-41
|
2026-08-06
|
33387.90
|
|
4335
|
2024-06-01
|
08200.019115/2024-17
|
2024-06-10
|
17980.00
|
|
8769
|
2024-06-03
|
08200.019115/2024-17
|
2024-06-10
|
15706.00
|
|
8928
|
2024-07-03
|
08200.023143/2024-21
|
2024-07-10
|
18731.20
|
|
4452
|
2024-07-01
|
08200.023143/2024-21
|
2024-07-10
|
17980.00
|
|
4577
|
2024-08-01
|
08200.028225/2024-61
|
2024-08-14
|
17980.00
|
|
9141
|
2024-08-07
|
08200.028225/2024-61
|
2024-08-14
|
17090.60
|
|
9275
|
2024-09-02
|
08200.030465/2024-26
|
2024-09-10
|
18433.20
|
|
4691
|
2024-09-01
|
08200.030465/2024-26
|
2024-09-10
|
17980.00
|
|
9429
|
2024-10-01
|
08200.034479/2024-19
|
2024-10-07
|
17272.60
|
|
4806
|
2024-10-01
|
08200.034479/2024-19
|
2024-10-07
|
17980.00
|
|
9592
|
2024-11-04
|
08200.038728/2024-45
|
2024-11-11
|
19490.40
|
|
13.490
|
2026-10-02
|
08200.015044/2020-41
|
2026-10-05
|
33387.90
|
|
4932
|
2024-11-01
|
08200.038728/2024-45
|
2024-11-11
|
17980.00
|
|
8297
|
2026-10-02
|
08200.015044/2020-41
|
2026-10-05
|
17980.00
|
|
9743
|
2024-12-02
|
08200.042238/2024-43
|
2024-12-05
|
20458.40
|
|
5058
|
2024-12-01
|
08200.042238/2024-43
|
2024-12-05
|
17980.00
|
|
9912
|
2025-01-06
|
08200.000386/2025-71
|
2025-01-10
|
19507.40
|
|
5184
|
2025-01-01
|
08200.000386/2025-71
|
2025-01-10
|
17980.00
|
|
10059
|
2025-02-03
|
08200.004218/2025-55
|
2025-02-07
|
14547.20
|
|
5305
|
2025-02-01
|
08200.004218/2025-55
|
2025-02-07
|
17980.00
|
|
10258
|
2025-03-10
|
08200.009603/2025-99
|
2025-03-14
|
16744.00
|
|
5436
|
2025-03-01
|
08200.009603/2025-99
|
2025-03-14
|
17980.00
|
|
10381
|
2025-04-02
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
11769.00
|
|
5572
|
2025-04-01
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
17980.00
|
|
10381.2
|
2025-04-02
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
11769.00
|
|
5572.2
|
2025-04-01
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
17980.00
|
|
10381.1
|
2025-04-02
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
11769.00
|
|
5572.1
|
2025-04-01
|
08200.012617/2025-90
|
2025-04-04
|
17980.00
|
|
10539
|
2025-05-05
|
08200.017484/2025-48
|
2025-05-12
|
15243.40
|
|
5708
|
2025-05-01
|
08200.017484/2025-48
|
2025-05-12
|
17980.00
|
|
10738
|
2025-06-02
|
08200.021407/2025-92
|
2025-06-06
|
21057.00
|
|
5834
|
2025-06-01
|
08200.021407/2025-92
|
2025-06-06
|
17980.00
|
|
10892
|
2025-07-02
|
08200.026128/2025-15
|
2025-07-10
|
17352.00
|
|
5968
|
2025-07-01
|
08200.026128/2025-15
|
2025-07-10
|
17980.00
|
|
11060
|
2025-08-04
|
08200.029740/2025-40
|
2025-08-06
|
14755.40
|
|
6113
|
2025-08-01
|
08200.029740/2025-40
|
2025-08-06
|
17980.00
|
|
11221
|
2025-09-01
|
08200.033508/2025-14
|
2025-09-05
|
19468.00
|
|
6244
|
2025-09-01
|
08200.033508/2025-14
|
2025-09-05
|
17980.00
|
|
11388
|
2025-10-01
|
08200.038597/2025-87
|
2025-10-06
|
19555.00
|
|
6379
|
2025-10-01
|
08200.038597/2025-87
|
2025-10-06
|
17980.00
|
|
11587
|
2025-11-03
|
08200.043542/2025-99
|
2025-11-13
|
19733.00
|
|
6516
|
2025-11-01
|
08200.043542/2025-99
|
2025-11-13
|
17980.00
|
|
11743
|
2025-12-01
|
08200.048045/2025-87
|
2025-12-08
|
20188.00
|
|
6659
|
2025-12-01
|
08200.015044/2020-41
|
2025-12-08
|
17980.00
|
|
6811-0
|
2025-12-29
|
08200.048045/2025-87
|
2025-12-29
|
63958.50
|
|
6812
|
2026-01-01
|
08200.001568/2026-41
|
2026-01-14
|
17980.00
|
|
11922
|
2026-01-05
|
08200.001568/2026-41
|
2026-01-14
|
28842.50
|
|
6965
|
2026-02-01
|
08200.004438/2026-60
|
2026-02-05
|
17980.00
|
|
12108
|
2026-02-03
|
08200.004438/2026-60
|
2026-02-05
|
28238.50
|
|
7121
|
2026-03-01
|
08200.009363/2026-11
|
2026-03-11
|
17980.00
|
|
12283
|
2026-03-03
|
08200.009363/2026-11
|
2026-03-11
|
17561.50
|
|
12472
|
2026-04-02
|
08200.013326/2026-08
|
2026-04-08
|
23026.00
|
|
7288
|
2026-04-01
|
08200.013326/2026-08
|
2026-04-08
|
17980.00
|
|
12646
|
2026-05-07
|
08200.017977/2026-69
|
2026-05-12
|
28681.50
|
|
7442
|
2026-05-01
|
08200.017977/2026-69
|
2026-05-12
|
17980.00
|
|
7608
|
2026-06-01
|
08200.021909/2026-02
|
2026-06-08
|
17980.00
|
|
12823
|
2026-06-02
|
08200.021909/2026-02
|
2026-06-08
|
28507.50
|
|
13.001
|
2026-07-02
|
08200.015044/2020-41
|
2026-07-08
|
28681.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4464
|
14.5
|
64728.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
148800
|
0.12
|
17856.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
5952
|
109.71
|
652993.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
744
|
290
|
215760.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
1488
|
9.9
|
14731.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.171-**
|
YURI DANIELA FUJINO BATISTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.536.991-**
|
ALCIUDE AYRES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.935-**
|
WILLIAM PEREIRA JORDÃO
|
Gestor
|
|
***.887.824-**
|
JULIANA DANTAS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
