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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.713.808/0001-56 - SL CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23112.017642/2021-19
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Objeto
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REFORMA DA COZINHA DO EDIFÍCIO 76 – UNIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA – CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2022
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Vig. Fim
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02/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 577.874,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 577.874,46
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Valor Acumulado
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R$ 573.231,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.017642/2021-19
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07/01/2022
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07/01/2023
|
450.000,16
|
1
|
450.000,16
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15/09/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR
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07/01/2022
|
07/01/2023
|
493.834,91
|
1
|
493.834,91
|
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21/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS
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07/01/2023
|
07/04/2023
|
493.834,91
|
1
|
493.834,91
|
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24/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO DE 07/08/2022 A 07/03/2023; BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANDENDO O PERÍODO DE 07/04/2023 A 07/07/2023
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07/04/2023
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07/07/2023
|
493.834,91
|
1
|
493.834,91
|
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14/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 07/03/2023 E 05/06/2023, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 07/07/2023 E 05/10/2023
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07/07/2023
|
05/10/2023
|
493.834,91
|
1
|
493.834,91
|
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10/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA 02/12/2023. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 02/04/2024. ACRÉSCIMO DE VALOR R$ 109.750,69 E SUPRESSÃO DE VALOR R$ 30.354,25.
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10/08/2023
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02/04/2024
|
573.231,35
|
1
|
573.231,35
|
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04/10/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 1,87%, PERFAZENDO AO MONTANTE A SER PAGO O VALOR DE R$ 4.553,11 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
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07/01/2022
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02/04/2024
|
577.874,46
|
1
|
577.874,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2021NE000494
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
450.000,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
504.093,14
|
0,00
|
54.092,99
|
252.443,77
|
|
154049
|
2022NE000433
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
43.834,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.834,76
|
0,00
|
0,00
|
43.834,76
|
|
154049
|
2023NE000465
|
N8282G43SCN - REUNI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
83.949,55
|
60.643,42
|
0,00
|
23.306,13
|
60.643,42
|
0,00
|
60.643,42
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198
|
2023-04-04
|
23112.011249/2023-83
|
2023-04-10
|
56603.48
|
|
233
|
2023-07-04
|
23112.021892/2023-15
|
2023-07-04
|
75920.87
|
|
278
|
2023-11-06
|
23112.040782/2023-52
|
2023-11-06
|
133298.65
|
|
301
|
2024-02-01
|
23112.002743/2024-38
|
2024-02-01
|
114736.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-04-05
|
22500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-05
|
24691.76
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-05
|
24691.76
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-02
|
28661.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
577874.46
|
577874.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.723.578-**
|
LUCIANO MALDONADO FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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