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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.533.285/0001-30 - CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23125.001282/2015-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EXTERNA DA UNIFAP, NOS CAMPUS MARCO ZERO, SANTANA, BINACIONAL,, MAZAGÃO, AMAPÁ, LARANJAL DO JARI, CALÇOENE E TARTARUGALZINHO, TODOS NO ESTADO DO AMAPÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2016
Vig. Fim 31/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 0,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 802.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.001282/2015-46 01/03/2016 31/12/2016 802.900,00 1 802.900,00
29/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/01/2017 A 01/01/2018. 01/01/2017 01/01/2018 802.900,00 1 0,00
18/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo REAJUSTAR, REPACTUAR E ALTEAR CLAUSULA 01/01/2017 01/01/2018 71.962,88 1 0,00
01/12/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 01/01/2018 31/12/2018 71.962,88 1 0,00
08/06/2018 00004/2018 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO AOREAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO. 01/01/2018 31/12/2018 71.962,88 1 0,00
28/12/2018 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2019. 01/01/2019 31/12/2019 71.962,88 1 0,00
23/12/2019 00006/2019 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 006/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. 01/01/2020 31/12/2020 71.962,88 1 0,00
31/12/2020 00007/2020 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2016-UNIFAP POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 OU ATÉ SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. 01/01/2021 31/12/2021 0,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2016NE800061 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2017NE800015 V20RKN0119N - PROPLAN - DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800542 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800018 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800151 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800355 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800023 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800150 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000063 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 467.479,03 0,00 0,00 389.526,20 77.905,24 0,00 0,00 77.905,24
154215 2022NE000125 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.261,71 0,00 0,00 66.261,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. 1 802900 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo