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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00004/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GGTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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25351.328662/2012-81
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Objeto
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COMUNICAÇÃO DE DADOS - MPLS.
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Informações Complementares
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ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2013 CGTI/DPF...
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Vig. Início
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30/01/2020
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Vig. Fim
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31/01/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 0,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,01
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Valor Acumulado
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R$ 50.991.108,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2014
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00028/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0028/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.328662/2012-81
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25/07/2014
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24/01/2017
|
15.199.785,57
|
30
|
506.659,51
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16/03/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO PARA CLARO S.A
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16/03/2015
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24/01/2016
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15.199.785,57
|
30
|
506.659,51
|
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21/11/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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ACRESCER 21,77 POR CENTO AO VALOR DO CONTRATO
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21/11/2016
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24/01/2017
|
1.233.895,28
|
2
|
616.947,64
|
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24/01/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REVISÃO DE VALOR E INCLUSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
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25/01/2017
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25/07/2019
|
19.153.150,80
|
30
|
638.438,36
|
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25/04/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE VALORES.
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25/04/2018
|
25/07/2019
|
19.020.125,85
|
15
|
1.268.008,39
|
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22/07/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, DE 25/07/2019 A 25/07/2020 OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM OBJETO SIMILAR.
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25/07/2019
|
25/07/2020
|
7.608.049,92
|
12
|
634.004,16
|
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31/01/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL (SEI! 0903585); COM EFEITOS A PARTIR DE 31/01/2020.
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30/01/2020
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31/01/2020
|
0,01
|
1
|
0,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2019NE800872
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19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.063.318,20
|
1.477.531,83
|
0,00
|
585.786,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2017-01-08
|
759989.28
|
|
Seguro Garantia
|
2019-07-25
|
957657.54
|
|
Seguro Garantia
|
2019-07-25
|
951006.24
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-22
|
380402.50
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-22
|
380402.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Gestor
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.181.551-**
|
JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.109-**
|
BRUNO LEITE REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.991-**
|
THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.558.531-**
|
WILLANS NUNES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.899.011-**
|
CAROLINE QUEIROZ MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.157.561-**
|
EDUARDO BRAGA DUTRA ROCHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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