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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01387/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.715.056/0001-58 - ALERTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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54000.081317/2020-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME MONITORADO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV) E VISITA/VISTORIA AOS CHAMADOS DE DISPARO/DETECÇÃO DE ALARMES COM O MONITORAMENTO DE IMAGENS E DE ALARMES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS EM REGIME DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS TRÊS UNIDADES DO INCRA EM NATAL/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2021
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 219.349,80
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Núm. Parcelas
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30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.311,66
|
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Valor Acumulado
|
R$ 422.443,02
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2021
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01387/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01387/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.081317/2020-10
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29/12/2021
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29/06/2024
|
199.998,60
|
1
|
199.998,60
|
|
30/04/2024
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01329/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1387/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/06/2024 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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29/06/2024
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29/12/2026
|
209.240,70
|
30
|
6.974,69
|
|
14/11/2025
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00238/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES, NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA DE 01/2023 A 12/2024, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 4.380,61 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A INCIDIR NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 29/12/2026, CONFORME A ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA REPACTUAÇÃO EFETUADA NO DOC. SEI Nº 26209282.
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29/12/2021
|
29/12/2026
|
219.349,80
|
30
|
7.311,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373046
|
2024NE000141
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.726,98
|
7.121,16
|
0,00
|
27.605,82
|
7.267,63
|
146,47
|
146,47
|
6.974,69
|
|
373046
|
2025NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.710,97
|
7.060,49
|
659,11
|
74.991,37
|
7.060,49
|
0,00
|
0,00
|
7.719,60
|
|
373046
|
2026NE000017
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.593,68
|
29.246,64
|
0,00
|
58.347,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000037
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
251,17
|
0,00
|
0,00
|
251,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000003697
|
2026-07-01
|
54000.081317/2020-10
|
2026-07-28
|
7311.66
|
|
2026000004951
|
2026-09-01
|
54000.081317/2020-10
|
2026-09-10
|
7311.66
|
|
2026000004338
|
2026-08-03
|
54000.081317/2020-10
|
2026-08-11
|
7311.66
|
|
2025 760
|
2025-02-03
|
54000.081317/2020-10
|
2025-02-12
|
6974.69
|
|
202500000000020
|
2025-01-02
|
54000.081317/2020-10
|
2025-01-28
|
6974.69
|
|
2025000000001407
|
2025-03-05
|
54000.081317/2020-10
|
2025-03-27
|
6974.69
|
|
2025760
|
2025-02-03
|
54000.081317/2020-10
|
2025-02-11
|
6974.69
|
|
02025000000001407
|
2025-03-05
|
54000.081317/2020-10
|
2025-03-27
|
6974.69
|
|
2042
|
2025-04-01
|
54000.081317/2020-10
|
2025-05-07
|
6974.69
|
|
3952
|
2025-07-01
|
54000.081317/2020-10
|
2025-07-04
|
6974.69
|
|
2683
|
2025-05-02
|
54000.081317/2020-10
|
2025-05-26
|
6974.69
|
|
3356
|
2025-06-02
|
54000.081317/2020-10
|
2025-06-11
|
6974.69
|
|
5253
|
2025-09-02
|
54000.081317/2020-10
|
2025-09-05
|
6974.69
|
|
5815
|
2025-10-01
|
54000.081317/2020-10
|
2025-10-09
|
6974.69
|
|
4601
|
2025-08-01
|
54000.081317/2020-10
|
2025-08-13
|
6974.69
|
|
6586
|
2025-11-04
|
54000.081317/2020-10
|
2025-11-05
|
6974.69
|
|
7183
|
2025-12-02
|
54000.081317/2020-10
|
2025-12-11
|
6974.69
|
|
20260000001307
|
2026-03-02
|
54000.081317/2020-10
|
2026-03-02
|
7311.66
|
|
202600000057
|
2026-01-05
|
54000.081317/2020-10
|
2026-01-27
|
7311.66
|
|
202600000000734
|
2026-02-03
|
54000.081317/2020-10
|
2026-02-13
|
7311.66
|
|
202600000002005
|
2026-04-01
|
54000.081317/2020-10
|
2026-04-07
|
7311.66
|
|
2026000002550
|
2026-05-04
|
54000.081317/2020-10
|
2026-05-05
|
7311.66
|
|
2026000002997
|
2026-06-01
|
54000.081317/2020-10
|
2026-06-03
|
7311.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
30
|
7311.66
|
219349.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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