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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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97154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS SÃO CARLOS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.870.980/0001-37 - INGENIU CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23305.010482/2021-10
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Objeto
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SERVIÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DE QUADRA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NO CAMPUS SÃO CARLOS.
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Informações Complementares
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CAMPUS SÃO CARLOS
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Vig. Início
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20/12/2021
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Vig. Fim
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16/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 618.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 618.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 618.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2021
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97154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 97154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010482/2021-10
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20/12/2021
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18/07/2022
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618.750,00
|
1
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618.750,00
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12/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM COMO OBJETIVO ADITAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 5ª DO TERMO DE CONTRATO C/C ART. 57, § 1], II, DA LEI Nº 8.666/93.
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18/07/2022
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16/10/2022
|
618.750,00
|
1
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618.750,00
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26/09/2026
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97154/2021
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Termo de Encerramento
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20/12/2021
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16/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2022NE000276
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LPP02P41EX4 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -SAO CARLOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
618.750,00
|
0,00
|
0,00
|
618.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259
|
2022-06-10
|
23305.011445/2022-18
|
2022-06-10
|
208000.00
|
|
596
|
2022-06-10
|
23305.011445/2022-18
|
2022-06-10
|
89091.93
|
|
604
|
2022-07-06
|
23305.013364/2022-44
|
2022-07-06
|
262868.39
|
|
263
|
2022-07-06
|
23305.013364/2022-44
|
2022-07-06
|
58789.68
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-10-31
|
30637.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
618750
|
618750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.251.398-**
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LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
|
Fiscal Titular
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***.548.478-**
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FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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