|
Órgão
|
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343037 - IPHAN-RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
343037 - IPHAN-RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
343037 - IPHAN-RO
|
|
Número da Compra
|
00003/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
10.882.398/0001-90 - L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01410.000134/2021-02
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.113,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.342,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 759.604,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01410.000134/2021-02
|
11/01/2022
|
11/01/2026
|
38.920,00
|
12
|
3.243,33
|
|
19/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 01/2022, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.243,33 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 38.920,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS).
NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA EXECUÇÃO DOS MESMOS.
|
11/01/2022
|
11/01/2023
|
38.920,00
|
12
|
3.243,33
|
|
16/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS, A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2022, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2022, REGISTRO MTE Nº RO000003/2022, NO VALOR TOTAL DE R$ 42.545,28 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, E VINTE E OITO CENTAVOS),
|
11/01/2022
|
11/01/2023
|
42.545,29
|
12
|
3.545,44
|
|
04/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 11/01/2023 A 11/01/2024.
|
11/01/2023
|
11/01/2024
|
42.545,29
|
12
|
3.545,44
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR OS PREÇOS.
|
11/01/2022
|
11/01/2024
|
45.737,64
|
12
|
3.811,47
|
|
26/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/.2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2024 A 11/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/01/2024
|
11/01/2025
|
45.737,64
|
12
|
3.811,47
|
|
09/10/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO NR. 001/2022 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 3.811,47 (TRÊS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.052,40 (QUATRO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DOS BENEFÍCIOS CONTIDOS NA CCT/2024, REGISTRO NO MTE Nº RO000094/2024.
|
11/01/2022
|
11/01/2025
|
48.628,80
|
12
|
4.052,40
|
|
26/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/.2022, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2025 A 11/01/2026.
|
11/01/2025
|
11/01/2026
|
48.628,80
|
12
|
4.052,40
|
|
04/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 4.052,40 (QUATRO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 4.083,22 (QUATRO MIL OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO REAJUSTE DOS INSUMOS CONFORME ITEM 20.5.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 4.083,22 (QUATRO MIL OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 4.342,81 (QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DOS BENEFÍCIOS CONTIDOS NA CCT/2025, REGISTRO NO MTE Nº RO000003/2025.
|
11/01/2022
|
11/01/2026
|
52.113,72
|
12
|
4.342,81
|
|
21/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO. A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 52.113,72 (CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/01/2026, ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 431,48 (QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PASSA-SE A SE LER O VALOR DE R$ 30,82 (TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO VALOR CONTRATUAL MENSAL NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 31/12/2024, QUE CORRERÃO À CONTA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS À CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS NA UGR 343037 – [IPHAN/RO]; PROGRAMA DE TRABALHO Nº 226045; NATUREZA DE DESPESA Nº 339037; PLANO INTERNO Nº C20004IP019; FONTE 100000000; NOTA DE EMPENHO 2025NE5.
|
11/01/2022
|
11/01/2026
|
52.113,72
|
12
|
4.342,81
|
|
09/01/2026
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, O PERÍODO DE 11/01/2026 A 11/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/01/2026
|
11/01/2027
|
52.113,72
|
12
|
4.342,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343037
|
2023NE000008
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.129,57
|
1.000,00
|
0,00
|
30.129,57
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
343037
|
2022NE000054
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343037
|
2022NE000055
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
6,35
|
87,30
|
43,65
|
43,65
|
0,00
|
|
343037
|
2023NE000025
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.894,67
|
3.811,47
|
303,14
|
9.780,06
|
3.811,47
|
0,00
|
0,00
|
4.114,61
|
|
343037
|
2022NE000030
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.730,00
|
0,00
|
4.558,23
|
0,00
|
5.171,77
|
0,00
|
0,00
|
9.730,00
|
|
343037
|
2025NE000005
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.011,01
|
0,00
|
351,39
|
45.659,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
351,39
|
|
343037
|
2024NE000003
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.326,65
|
5.750,25
|
9.948,30
|
33.628,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343037
|
2022NE000001
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.243,33
|
0,00
|
0,00
|
3.243,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343037
|
2022NE000009
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.152,03
|
0,00
|
2.008,31
|
28.143,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.008,31
|
|
343037
|
2026NE000004
|
C20004IP019 - MANUTENCAO, REFORMA E REPARO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-4.342,81
|
0,00
|
4.342,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1141
|
2026-08-05
|
01410.000134/2021-02
|
2026-08-13
|
4342.81
|
|
1159
|
2026-09-02
|
01410.000134/2021-02
|
2026-09-03
|
4342.81
|
|
2600000001178
|
2026-10-09
|
01410.000134/2021-02
|
2026-10-09
|
4342.81
|
|
1120
|
2026-07-01
|
01410.000134/2021-02
|
2026-07-07
|
4342.81
|
|
815
|
2025-01-07
|
01410.000134/2021-02
|
2025-01-10
|
4052.40
|
|
830
|
2025-02-07
|
01410.000134/2021-02
|
2025-02-10
|
4052.40
|
|
891
|
2025-05-21
|
01410.000134/2021-02
|
2025-05-21
|
809.59
|
|
850
|
2025-03-06
|
01410.000134/2021-02
|
2025-03-07
|
4052.40
|
|
863
|
2025-04-07
|
01410.000134/2021-02
|
2025-04-08
|
4052.40
|
|
879
|
2025-05-06
|
01410.000134/2021-02
|
2025-05-14
|
4342.81
|
|
898
|
2025-06-10
|
01410.000134/2021-02
|
2025-06-10
|
4342.81
|
|
914
|
2025-07-07
|
01410.000134/2021-02
|
2025-07-09
|
4342.81
|
|
926
|
2025-08-04
|
01410.000134/2021-02
|
2025-08-08
|
4342.81
|
|
942
|
2025-09-10
|
01410.000134/2021-02
|
2025-09-11
|
4342.81
|
|
957
|
2025-10-10
|
01410.000134/2021-02
|
2025-10-13
|
4342.81
|
|
989
|
2025-12-02
|
01410.000134/2021-02
|
2025-12-08
|
4342.81
|
|
973
|
2025-11-04
|
01410.000134/2021-02
|
2025-11-27
|
4342.81
|
|
1006
|
2026-01-20
|
01410.000134/2021-02
|
2026-01-21
|
4342.81
|
|
1023
|
2026-02-07
|
01410.000134/2021-02
|
2026-02-10
|
4342.81
|
|
1041
|
2026-03-03
|
01410.000134/2021-02
|
2026-03-04
|
4342.81
|
|
1059
|
2026-04-01
|
01410.000134/2021-02
|
2026-04-06
|
4342.81
|
|
1078
|
2026-05-04
|
01410.000134/2021-02
|
2026-05-05
|
4342.81
|
|
1101
|
2026-06-01
|
01410.000134/2021-02
|
2026-06-03
|
4342.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-11
|
2627.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
52113.72
|
52113.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.579-**
|
LUCIMARA GONÇALVES DE REZENDE
|
Gestor
|
|
***.521.917-**
|
MONICA CASTRO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.534.622-**
|
TAINAN CASTRO FERREIRA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.816.472-**
|
BRUNO FABRICIO FREITAS DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
