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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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IFSULDEMINAS - Campus Avançado de Três Corações
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23343.003117/2021-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PARA O CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2022
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Vig. Fim
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09/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 266.452,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 266.452,38
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Valor Acumulado
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R$ 3.953.211,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003117/2021-01
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10/01/2022
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10/01/2024
|
266.452,38
|
1
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266.452,38
|
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31/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A) ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 8,8088313870% (OITO VÍRGULA OITO ZERO OITO OITO TRÊS UM TRÊS OITO SETE ZERO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 23.471,34 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAL E TRINTA E QUATRO CENTAVOS);
B) SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 6,1908663075% (SEIS VÍRGULA UM NOVE ZERO OITO SEIS SEIS TRÊS ZERO SETE CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 16.495,71 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
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01/09/2022
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10/01/2024
|
799.357,14
|
1
|
799.357,14
|
|
20/06/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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ACRESCER 7,8982401217% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 21.596,00; PRORROGAR A EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO EM MAIS 180 DIAS, DE 06/02/2023 PARA 05/08/2023
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20/06/2023
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10/01/2024
|
295.024,00
|
1
|
295.024,00
|
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21/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 11,57%, O QUE CORRESPONDE A R$ 4.575,29, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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21/08/2023
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10/01/2024
|
299.599,29
|
1
|
299.599,29
|
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22/11/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM MAIS 90 DIAS, DE 10/01/2024 PARA 09/04/2024
|
10/01/2024
|
09/04/2024
|
266.452,38
|
1
|
266.452,38
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2022NE000432
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.975,63
|
0,00
|
0,00
|
4.703,41
|
2.272,22
|
0,00
|
0,00
|
2.272,22
|
|
158137
|
2023NE000283
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.171,29
|
10.459,72
|
0,00
|
15.711,57
|
10.459,72
|
10.459,72
|
10.459,72
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000539
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.784,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105.784,01
|
0,00
|
0,00
|
105.784,01
|
|
158137
|
2021NE000540
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.004,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.004,32
|
0,00
|
0,00
|
85.004,32
|
|
158137
|
2021NE000541
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.664,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75.664,05
|
0,00
|
0,00
|
75.664,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/13
|
2024-03-08
|
23343.000789/2024-07
|
2024-03-11
|
4575.29
|
|
2024/12
|
2024-03-06
|
23343.000740/2024-46
|
2024-03-08
|
4942.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
266452.38
|
266452.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.706-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.606.506-**
|
DAMON FRANCISCO DE FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.220.726-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
