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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170160 - DRF PONTA GROSSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170160 - DRF PONTA GROSSA
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
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Processo
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10940.720001/2016-83
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PUBLICADO ERRONEA...
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Vig. Início
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01/04/2016
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Vig. Fim
|
30/11/2021
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Situação
|
Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 449.509,59
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.459,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.212.660,05
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10940.720001/2016-83
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01/04/2016
|
01/04/2017
|
380.520,00
|
12
|
31.710,00
|
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17/06/2016
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00001/2016
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO DRF/PTG Nº 4/2016, DE SORTE A PERMETIR A SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL_APRESENTADA PELA CONTRATADA, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ITEM 12 DO EDITAL CORRESPONDENTE.
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23/06/2016
|
31/03/2017
|
380.520,00
|
1
|
0,00
|
|
30/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATOORIGINÁRIO, PRORROGANDO A VIGÊNCIA DESTE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2018, BEM COMO__PROMOVER ADEQUAÇÕES NA AVENÇA, VISANDOATENDER AOS_DITAMES DA PORTARIA Nº 409, DE 21/12/2016, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
|
01/04/2017
|
31/03/2018
|
397.598,16
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO N°3 AO CONTRATO DRF/PTG N° 4/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2018
|
31/03/2019
|
409.379,16
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2019 A 31/03/2020; E A ALTERAR O LOCAL DEEXECUÇÃO DO CONTRATO NA AGÊNCIA DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA RUA CLOTÁRIO PORTUGAL, 622, UNIÃO DAVITÓRIA.
|
01/04/2019
|
31/03/2020
|
413.714,16
|
12
|
34.476,18
|
|
31/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2020 A 31/03/2021.
|
01/04/2020
|
31/03/2021
|
415.617,95
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2021 A 31/03/2022, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO QUARTO DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993
|
01/04/2021
|
31/03/2022
|
415.312,68
|
12
|
34.609,39
|
|
22/04/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 7/2021 – UASG 170156 – CONTRATO DRF/PTG Nº 4/2016 – CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF – CONTRATADA: 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA, PARA R$ 35.143,70 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NO PERÍODO DE 1° DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2022 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR003372/2020; E PARA R$ 35.272,14 (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1021 DE 30/12/2020. Nº PROCESSO: 10940.720001/2016-83.
|
01/04/2016
|
31/03/2022
|
423.265,68
|
12
|
35.272,14
|
|
10/09/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 8/2021 – UASG 170156 – CONTRATO DRF/PTG Nº 4/2016 – CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RFB NA 9ª RF – CONTRATADA: 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA, PARA R$ 37.459,13 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) A PARTIR DE 1° DE JUNHO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR001771/2021. Nº PROCESSO: 10940.720001/2016-83.
|
01/04/2016
|
31/03/2022
|
449.509,59
|
12
|
37.459,13
|
|
31/12/2021
|
00004/2016
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL, A PARTIR DE 30/11/2021, DO CONTRATO DRF/PTG Nº 003/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/03/2016, TENDO SUA VIGÊNCIA INICIADA EM 01/04/2016, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DA INFRAESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO, DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O ITEM 1.2 DO SEU TERMO ADITIVO Nº 06/2021, ALÉM DO INCISO I DO ARTIGO 79, COMBINADO COM O INCISO XII DO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/04/2016
|
30/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170160
|
2016NE800138
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170160
|
2017NE800006
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170160
|
2018NE800014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170160
|
2019NE800022
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2020NE800902
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170160
|
2020NE800003
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
260.243,18
|
0,00
|
0,00
|
260.243,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000318
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
414.159,18
|
0,00
|
0,00
|
339.240,92
|
112.366,26
|
0,00
|
37.448,00
|
37.470,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-03-31
|
21163.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
37459.1325
|
449509.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.887.839-**
|
IGOR NACK BUSS
|
Gestor
|
|
***.640.409-**
|
ODILON DE MELLO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
