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Órgão
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26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158516 - IFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158516 - IFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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00015/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO DO IFSC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23292.029561/2021-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO DO IFSC
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Informações Complementares
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA...
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Vig. Início
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22/01/2022
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Vig. Fim
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05/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 655.532,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 655.532,22
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Valor Acumulado
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R$ 663.600,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2022
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00169/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.029561/2021-97
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22/01/2022
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23/09/2022
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663.600,59
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1
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663.600,59
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 169/2021 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA.
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23/09/2022
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21/01/2023
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663.600,59
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1
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663.600,59
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01/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 169/2021 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO DO IFSC, CONFORME PREVISÃO DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA.
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21/01/2023
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05/04/2023
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655.532,22
|
1
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655.532,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-09-23
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33180.02
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Seguro Garantia
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2022-06-25
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1048488.93
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|
Seguro Garantia
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2023-07-22
|
1048488.93
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|
Seguro Garantia
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2023-01-21
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33180.02
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|
Seguro Garantia
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2023-07-05
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32776.61
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|
Seguro Garantia
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2024-01-05
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655532.22
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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655532.22
|
655532.2200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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