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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170135 - DRF BAURU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170287 - DRF MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170287 - DRF MARILIA
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.682.995/0005-90 - AZTECA-SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
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Processo
|
13830.720214/2016-41
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTAS PARA A DRF EM MARÍLIA E SUAS AGÊNCIAS JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2016
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Vig. Fim
|
12/06/2021
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.224,86
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.224,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 209.885,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13830.720214/2016-41
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13/06/2016
|
12/02/2018
|
43.916,22
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA MATRIZPARA O DA FILIAL.
|
13/02/2018
|
12/10/2019
|
47.193,53
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, PARA O PERÍODO DE 13/02/2018 A 12/10/2019 E ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA, TENDOEM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA FILIAL DA EMPRESA NACIDADE DE MARÍLIA/SP.
|
13/02/2018
|
12/10/2019
|
47.193,53
|
1
|
0,00
|
|
13/06/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA.
|
18/06/2018
|
12/10/2019
|
126,58
|
1
|
0,00
|
|
20/07/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
REMANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADOS NA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PIRAJU/SP PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA/SP E PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ASSIS/SP.
|
23/07/2018
|
12/10/2019
|
1.082,75
|
1
|
0,00
|
|
20/12/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL TENDO EM VISTA A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 981/2017 DO MUNÍCIPIO DE OURINHOS/SP QUE ELEVOU A ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A PARTIR DE 02/04/2018.
|
20/12/2018
|
12/10/2019
|
1.109,48
|
1
|
0,00
|
|
30/09/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 20 MESES, PARA O PERÍODO DE 13/10/2019 A 12/06/2021.
|
13/10/2019
|
12/06/2021
|
1.083.307,38
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE POSTOS DE RECEPCIONISTAS CONTRATADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA A PARTIR DE 20/03/2020.
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20/03/2020
|
12/06/2021
|
221.527,37
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO DRF/MRA N° 10/2016, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020 QUE ALTERA OS VALORES DOS ENCARGOS SALARIAIS E A DATA-BASE DAS CATEGORIAS.
|
18/06/2020
|
12/06/2021
|
14.131,33
|
1
|
0,00
|
|
20/11/2020
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 3,18% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ADVINDO DA REDUÇÃO DE 02 POSTOS DE RECEPCIONISTAS.
|
13/06/2016
|
12/06/2021
|
33.761,65
|
1
|
33.761,65
|
|
22/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONFORME CCT DA CATEGORIA.
|
13/06/2016
|
12/06/2021
|
35.224,86
|
1
|
35.224,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170287
|
2016NE800423
|
SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170287
|
2018NE800021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170287
|
2019NE800031
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170135
|
2020NE800303
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170135
|
2021NE000021
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170287
|
2020NE800030
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
227.554,60
|
0,00
|
0,00
|
227.554,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170135
|
2021NE000022
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.969,10
|
0,00
|
0,00
|
178.969,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
3206.49
|
22445.4300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3223.76
|
6447.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3169.93
|
3169.9300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
2543.88
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3161.98
|
3161.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
