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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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00017/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.219.617/0001-04 - CITY SERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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19957.005191/2016-09
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2017
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Vig. Fim
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30/01/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 144.622,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 163.090,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.005191/2016-09
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16/01/2017
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15/01/2018
|
163.090,68
|
1
|
0,00
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15/01/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA.
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16/01/2018
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15/01/2019
|
163.090,68
|
1
|
0,00
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09/01/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA.
|
16/01/2019
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15/01/2020
|
179.057,16
|
1
|
0,00
|
|
28/06/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DA CVM.
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16/01/2019
|
15/01/2020
|
139.872,96
|
1
|
0,00
|
|
11/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
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16/01/2020
|
15/01/2021
|
144.622,08
|
1
|
0,00
|
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01/12/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DA CVM.
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16/01/2021
|
15/01/2022
|
144.622,08
|
1
|
0,00
|
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29/01/2021
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00002/2017
|
Termo de Rescisão
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA A CVM-RJ.
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16/01/2017
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30/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2017NE800014
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2018NE800067
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2019NE800068
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2020NE800049
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2021NE400036
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.582,76
|
0,00
|
0,00
|
11.582,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
163090.68
|
163090.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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