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Órgão
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25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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803100 - SERPRO-P.ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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803100 - SERPRO-P.ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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57577/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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803100 - SERPRO-P.ALEGRE
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Número da Compra
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01847/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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01847-2016
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Objeto
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SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, MALOTE E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2016
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Vig. Fim
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31/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 194.353,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 194.353,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2016
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57577/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 57577/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01847-2016
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01/11/2016
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31/10/2017
|
194.353,92
|
1
|
0,00
|
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15/05/2017
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58713/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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15/05/2017
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31/10/2017
|
21.577,35
|
1
|
0,00
|
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05/09/2017
|
59656/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/11/2017
|
31/10/2018
|
220.253,40
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2018
|
62105/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
17/05/2018
|
31/10/2018
|
8.025,25
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2018
|
63124/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/11/2018
|
31/10/2019
|
229.671,00
|
1
|
0,00
|
|
10/04/2019
|
67434/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
10/04/2019
|
31/10/2019
|
9.067,69
|
1
|
0,00
|
|
23/08/2019
|
69645/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
240.356,28
|
1
|
0,00
|
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03/05/2020
|
77587/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO RG 57577/16.
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03/05/2020
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31/10/2020
|
8.097,48
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2020
|
84661/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
249.768,24
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
803100
|
2016NE800888
|
SE6230 - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2017NE800017
|
SE6230 - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2018NE800022
|
SE6230 - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2019NE800019
|
SE6230 - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2020NE800009
|
SE6230 - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
16196.16
|
194353.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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