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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00019/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.942.924/0001-02 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23040.005467/2021-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO NOS AMBIENTES E ESPAÇOS DO COLÉGIO PEDRO II, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO D...
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Vig. Início
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10/01/2022
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Vig. Fim
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10/01/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.471,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.471,41
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Valor Acumulado
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R$ 4.471,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2022
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00027/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005467/2021-16
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10/01/2022
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10/01/2023
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4.471,41
|
1
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4.471,41
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30/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/01/2022.
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10/01/2022
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10/01/2023
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4.471,41
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1
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4.471,41
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14/10/2026
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00027/2021
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Termo de Encerramento
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10/01/2022
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10/01/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2022NE000165
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A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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3.254,78
|
1.254,78
|
1.254,78
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745,22
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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139224
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0.0055
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765.7320
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
139224
|
0.0056
|
779.6544
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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23204
|
0.0001
|
2.3204
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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417672
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0.007
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2923.7040
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.947.227-**
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DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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