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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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200372
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.124.582/0001-04 - PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRA
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Processo
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08430.008727/2021-10
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Objeto
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ACESSO À REDE RS (IP-INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, NOS LOCAIS E VELOCIDADES DESCRITOS. EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS EM REDE LOCAL, PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS. ENDEREÇAMENTO LÓGICO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, QUE SERVEM PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS QUE SÃO EMITIDOS PELOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMESDA PROCERGS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2021
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Vig. Fim
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30/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.488,80
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
|
R$ 51,85
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Valor Acumulado
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R$ 2.488,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2021
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00020/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008727/2021-10
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01/11/2021
|
30/10/2025
|
2.488,80
|
48
|
51,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
|
2022NE000052
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
583,22
|
0,00
|
0,00
|
483,22
|
96,98
|
0,00
|
0,00
|
96,98
|
|
200372
|
2023NE000036
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
600,00
|
75,96
|
0,00
|
524,04
|
75,96
|
34,44
|
38,36
|
37,60
|
|
200372
|
2025NE000030
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
441,94
|
45,58
|
0,00
|
396,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2024NE000030
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.020,00
|
625,20
|
8,18
|
386,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159654
|
2025-02-03
|
08430.001691/2025-77
|
2025-03-06
|
43.27
|
|
160301
|
2025-03-02
|
08430.001691/2025-77
|
2025-03-14
|
43.27
|
|
158888
|
2025-01-02
|
08430.008727/2021-10
|
2025-01-17
|
43.27
|
|
157817
|
2024-12-02
|
08430.008727/2021-10
|
2025-01-17
|
43.27
|
|
161724
|
2025-04-02
|
08430.001691/2025-77
|
2025-04-22
|
43.27
|
|
162667
|
2025-05-03
|
08430.001691/2025-77
|
2025-05-22
|
43.27
|
|
163161
|
2025-06-03
|
08430.001691/2025-77
|
2025-06-06
|
43.27
|
|
164524
|
2025-07-02
|
08430.008727/2021-10
|
2025-07-09
|
43.27
|
|
165125
|
2025-08-02
|
08430.001691/2025-77
|
2025-08-15
|
45.58
|
|
166871
|
2025-10-02
|
08430.001691/2025-77
|
2025-10-08
|
45.58
|
|
165565
|
2025-09-02
|
08430.008727/2021-10
|
2025-09-10
|
45.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
51.85
|
2488.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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